检查项目

及内容

分值

评　分　标　准

检查情况及扣分记录

得分

备注

处方情况

5

处方书写不不合格，违反《处方管理办法》（中华人民共和国卫生部令第53号）的，每例扣1分。

定点单位填写

票据装订

5

医保刷卡处方资料与联网结算处方资料应分开单独保管，无单独保管的，扣5分；处方、发票或收据、POS小票一起装订，未按要求装订的扣3分。

单位负责人签名（单位盖章）：　　　　　　　　　 经办人：　　　　　　　 报送日期：

配合医保工作

10

抽查及其他检查时不配合工作的1次扣10分；不参加会议的，1次扣5分；迟到的，1次扣2分；未按协议规定报送变更资料的，1次扣5分。

医　保　部　门　填　写

大处方

10

单张处方超出5种药品，或处方量超出《医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》规定的，每例扣2分。

门诊病种联网结算管理

20

未及时上传发票号或错误资料未及时修改的，1例扣5分；上传资料与处方不符的，1例扣5分；上传项目明细医保标识错误或中额病种药品未按规定录入通用名的，1例扣2分；发现发票缺累计核准数的，1例扣1分，5分封顶；发票缺患者本人签名、缺代办人签名及身份证号，1例扣1分，5分封顶；结算资料提供率不足100%，扣5分；发现冒用他人门诊病种结算或基金支付非医疗性项目的，每次扣20分。

门诊统筹结算

20

未及时上传发票号或错误资料未及时修改的，1例扣5分；不按规定结算的，每例扣5分；发现不合理检查、用药、治疗、收费的，每例扣5分；冒用他人结算的，每例扣20分。

医保消费管理

10

社保卡刷生活用品，每次扣10分。

投诉、报销发现及其他违规情况

20

推诿或拒绝为参保人提供医疗服务的，每例扣5分；为参保人外购药品提供盖有定点单位证明印章的空白处方单，每例扣5分；其他违反医保政策及相关规定的，每项扣5分。

总分值

100

审核人：

经办人：

经办日期：

注：医保部门抽查以上定点单位填写任何一项，发现实际情况与自查情况不符的，该项内容不得分。请各定点服务单位于每年7月30日（31日）或次年1月30日（31日）前将上（下）半年日常检查表报送市社会保险基金管理中心医保科。超时报送的，自查情况不得分。该表格可从市劳动和社会保障网下载。