检查项目及内容

分值

检查方法与扣分标准

检查情况及扣分记录

得分

一、门诊统筹管理组织、管理制度建设情况，门诊统筹服务公开情况

10

查看书面资料及有关设置：

⑴无门诊统筹管理组织扣1分；

⑵无门诊统筹管理制度扣2分；

⑶政策宣传栏中未提及门诊统筹政策及协议相关内容的扣2分；

⑷未张贴“门诊统筹政策指南”的扣5分。

二、复审准入资格

6

医务人员配置不符合纳入条件的扣6分。

三、门诊统筹政策掌握情况

9

现场随机抽3名医务人员回答问题，每人1套，每套5题，每题0.6分。

四、门诊统筹处方管理情况

25

⑴处方保管情况：

①随机抽10天处方及收费凭据，任缺一天扣5分（当天无结算记录的不扣分）；从10天处方及收费凭据中抽300份检查：②门诊统筹处方未分开保管扣5分；③资料（处方及收费凭据等）保管不全每例扣0.5分。

⑵处方开具情况（以上述抽出的300份处方及收费凭据检查以下项目，每张违规处方扣1分）：

①前记缺项（门诊号除外）；②单张处方超出5种药品；③普通门诊处方量超过7日用量（或急诊处方超过3日用量）、慢性病处方超过1个月用量（最小包装超过规定量的除外）；④处方书写使用代码；⑤后记缺医师或药剂人员签名。

⑶其他：①用门诊统筹基金支付自费药品或自费处方未上传的，每例扣5分；②治疗费没有具体明细，每例扣1分。

五、医疗管理及社区健康管理情况

20

抽查上述300份门诊统筹处方及收费凭据、转诊资料、健康档案：

⑴发现不合理用药、检查、治疗的，每例扣2分；

⑵使用自费药品时没有参保人或家人签名的，每例扣2分；

根据：

⑶未建立健康档案的，扣3分。随机抽查100份健康档案，个人基本情况、健康体检情况填写不全的视为未规范建档。规范建档率要求100%，每低1%扣0.5分；

⑷未建立转诊制度扣2分；未妥善保管转诊档案扣1分；

⑸未提供15小时接诊，扣1分；未公布24小时应诊服务电话，扣1分。

六、执行物价及标准的情况

10

⑴未在显要位置公开医疗服务项目及药品价格，扣2分；

⑵现场随机抽查10种国家基本药物，发现有零售价格高于国家、省最高零售限价的，每发现一种药品扣2分。

⑶检查上述第四、五项过程中，发现分解收费、重复收费、自立名目收费的，每例扣3分。

七、医疗费用结算情况

15

⑴门诊医疗服务费超出2010年度结算额度（社保年度）1%以上的，每超1%扣0.5分；⑵年度自费项目的总费用超过医疗总费用20%的，每超1%扣5分。

八、员工参加社会保险的情况

5

根据2011年4月份职工工资表检查参保明细，参保率低于100%的，每低1%扣2分。发现挂靠参保的，每发现一例扣3分。

注：①各项分值扣完为止；②现场不能提供检查所需资料的项目不得分；③有检查内容外违规的，请记录，由考核工作组研究处理；④所检查项目现场计分（需核对的请注明）；⑤扣分标准涉及百分数的，不足1%的按1%计算。