一、项目基本情况

工程名称：

项目法人：

设计单位：

施工单位：

监理单位：

检测单位：

二、项目检查内容

1、项目法人

建立质量管理机构和质量管理制度，配备现场质量与安全负责人

是□，否□

办理施工许可手续

是□，否□

办理质量与安全监督申报手续

是□，否□

项目划分报质监站核定

是□，否□

建立考勤制度对施工及监理单位主要管理人员进行考勤

是□，否□

2、监理单位

现场监理人员应与投标承诺一致，并持证上岗

项目总监不到位□，监理工程师不到位□，监理员不在现场□；监理员无上岗证□。

监理人员变更未办理相关变更手续

是□，否□

编制监理规划，制定详细的监理实施细则

是□，否□

按规定进行旁站监理

是□，否□

对原材料、中间产品平行检验

是□，否□

3、施工单位

项目部主要管理人员应与投标承诺一致，如发生变更，应办理变更手续。

是□，否□

项目主要管理人员到位情况

项目经理不到位□，项目总工不到位□，质检员不到位□，安全员不到位□；质检员无资格证□，安全员无资格证□。

制定安全管理制度并按规定上墙公示

是□，否□

编写详细的施工组织设计、施工技术方案

是□，否□

有较完整的施工日志记录

是□，否□

4、检测单位

检测单位具备水利工程检测资质

是□，否□

在资质许可范围内承揽试验任务

是□，否□

提供检测报告及时

是□，否□

检测报告真实

是□，否□

5、设计单位

设计变更符合规定，手续完备

是□，否□

6、施工质量检验及评定

执行“三检制”，质量三检记录齐全

是□，否□

重要隐蔽工程及工程关键部位按要求进行联检并报质量监督机构核备

是□，否□

原材料及中间产品按规定进行抽样检测

是□，否□

施工质量评定齐全，填写规范、真实

是□，否□

分部工程、单位工程已按要求报质量监督机构核备或核定

是□，否□

7、工程实体质量（施工过程质量检测）

工程实体不存在表面质量缺陷

是□，否□

结构物达到或符合设计要求

是□，否□

混凝土工程按规定抽样检测

是□，否□

填土压实质量指标符合设计要求

是□，否□

砌石工程符合规范要求

是□，否□

灌浆工程施工记录齐全，真实可靠（钻孔记录、灌浆记录、检查孔检查记录、围井试验记录、钻芯检查记录）

是□，否□

防渗墙工程施工记录齐全、真实可靠（槽孔记录、砼浇筑记录、槽段检查记录）

是□，否□

防渗墙质量检验资料齐全（抗压、抗渗、弹性摸量、成墙质量检验）

是□，否□

8、施工现场安全管理

施工现场安全警示标牌标志明显、规范

是□，否□

围挡设施完善、牢固可靠

是□，否□

脚手架搭设符合规定，牢固

是□，否□

特种设备或特种施工机械具有检测合格证

是□，否□

制定有质量安全事故应急预案

是□，否□

制定有汛期施工安全度汛预案

是□，否□

施工用电设施及线路按规定防护及架设

是□，否□

高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程应编制专项施工方案

是□，否□

专项施工方案应经审查论证

是□，否□

施工作业人员应有上岗前安全培训记录

是□，否□

安全日志完整详细

是□，否□

9、历次监督检查（检测）发现问题的整改落实情况

存在问题说明：