六、稽查要求
（一）请各区县如实提供稽查所需的各项文件资料。
（二）安排专人负责现场解答相关问题。
（三）随机选择一所社区卫生服务中心进行实地检查，并随机抽取5份病历、50份处方。
（四）请各区县按照新农合基金稽查和定点医疗机构相关管理工作检查的重点内容，以及在2010年稽查中发现问题的整改情况、2011年由市卫生局统一部署的工作、各区县今年开展的特色工作准备汇报材料，汇报时间在20分钟以内。
（五）请各区县如实填写随机抽取的市属三级医院新农合患者住院人员身份、住院总费用和病案号等相关信息，并按要求及时报送市新农合中心。
（六）请随组参与稽查的区县新农合中心主任和财务人员根据稽查表合理安排工作，并于稽查当日上午9：30之前抵达所稽查区县。
联系人：丁然 联系电话：13911287984
附件：1.北京市新型农村合作医疗基金稽查表
2.稽查工作安排表
二○一一年十月十四日
附件1：
北京市新型农村合作医疗基金稽查表
一、新农合制度建设情况（40分）
稽查标准
| 稽查内容
| 评分要点
| 分值
|
1、 各区县新型农村合作医疗管理委员会定期研究部署新农合工作。
| 查阅相关会议记录、纪要
| 有相关会议记录、纪要等得分
| 2
|
2、区县成立新型农村合作医疗监督委员会，并定期对新农运行情况开展监督检查。
| 查阅检查相关记录、纪要
| 有相关会议记录、纪要等得分
| 2
|
3.2011年新农合政策文件
| 查阅2011年区县新农合政策文件
| 有文件得分
| 2
|
4、落实学生儿童“两病”医疗保障政策，做好宣传培训工作
| 查看宣传资料、培训记录
| 对儿童两病工作进行宣传、培训的各1分
| 2
|
5、落实审计制度，确保基金安全，无挪用、挤占情况存在
| 查阅2010年度审计报告
| 有审计报告，且报告无基金管理方面问题得满分
| 3
|
有审计报告，报告中发现基金管理存在问题扣2分
|
未进行年度审计不得分
|
6、落实新农合基金公示制度，定期进行公示
| ①查看区县新农合公示制度
| 公示制度健全制度落实得满分
| 4
|
②抽查一个村的公示情况（卫生院附近的村）
| 所抽查村公示完整、更新及时得分
| 2
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7、加强对定点医疗机构的监管
| ①查看对定点医疗机构监管的制度或文件
②查看对定点医疗机构进行检查、考核的记录材料
③查看检查结果、反馈资料
④建立定点医疗机构准入和退出机制
⑤定期公布各定点医疗机构的次均费用（查看公布资料）
| 有对定点医疗机构监管的制度或文件得3分
对定点医疗机构定期实施检查或考核得2分
有结果与反馈资料得2分
建立定点医疗机构准入和退出机制得1分
定期公布次均费用得1分
| 9
|
8、经办部门岗位设置规范，职责分工明确
| ①会计、出纳具有从业资格
②审核、复核分工明确，责任到人
| 会计、出纳具备从业资格得2分
审核、复核分工明确得2分
| 4
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9、财务档案归档及时
| 查看财务相关资料
| 会计档案完整、归档及时得分，有缺陷扣1分
| 2
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10、严格执行新农合基金会计制度
| 会计科目的设置符合会计制度的规定
| 一级会计科目的设置符合规定得分
| 2
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查看相关会计账簿，设立总账、明细账、日记账等，且做到核对准确
| 按时记账得2分，日记账与银行对帐单核对无误得2分，总账与明细账核对无误得2分
| 6
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