过程管理水平评分指南

1

还没有做

2

刚开始做

3

有时做

4

经常做

5

经常做，并检查有效性

6

一直在做，并持续改进

过程类问题

过程管理水平

序号

有关过程的描述

1

2

3

4

5

6

1.1

高层领导向各级员工沟通公司的愿景和价值观。

1.2

高层领导向关键供应商和合作伙伴沟通公司的价值观和愿景。

1.3

高层领导为公司营造遵守法律法规和恪守诚信的环境。

1.4

高层领导为公司营造促进授权、创新和学习的环境。

1.5

高层领导定期评审组织绩效和目标的进展，并将评审结果转化为改进行动。

1.6

公司治理体制能够确保管理层对公司的行为负责，确保股东和其它相关者的利益。

1.7

高层领导亲自带领并鼓励员工积极参与公司的质量改进活动。

1.8

高层领导预测并采取措施降低产品、服务和运营可能给社会公众及环境带来的不良影响。

1.9

公司注重与供应商建立长期伙伴关系。

1.10

高层领导积极支持并参与社区服务、医疗、教育和环境保护活动。

2.1

公司根据影响经营的关键因素及其相关数据的分析来制定公司的战略计划。

2.2

公司为产品/服务质量制定了清晰的战略计划、目标和时间表。

2.3

员工对战略计划和目标的意见能有效地自下而上反映。

2.4

战略目标能够应对公司面临的挑战，平衡所有利益相关者的需要。

2.5

公司为生产运作流程制定了清晰的战略计划、目标及时间表。

2.6

公司的行动计划和人力资源计划能够支持公司的关键战略计划。

2.7

公司为组织变革制定了清晰的战略计划、目标及时间表。

2.8

我们把质量作为选择供应商的最重要的标准。

2.9

公司通过绩效测量（指标）系统追踪行动计划的进展状况，并根据需要迅速作出调整。

2.10

公司使用绩效指标追踪目标进展，并与重要竞争对手或标杆进行对比。

2.11

公司为实现战略计划和目标投入了足够的资源。

2.12

公司有系统地将战略计划和目标自上而下进行沟通。

3.1

公司对顾客、顾客群和市场进行细分以便更好地定义和理解顾客的需求。

3.2

公司有系统地倾听和了解不同顾客群和细分市场的要求和偏好。

3.3

公司根据顾客的声音来确定产品和服务的特性。

3.4

公司不断改进顾客服务流程，为顾客查询信息、进行交易和投诉提供便利。

3.5

公司有系统地测量顾客满意和忠诚的程度以改进产品/服务流程。

3.6

公司开发新的产品/服务的流程都有很好的规划。

3.7

公司主动地与顾客建立伙伴关系。

3.8

高层领导定期与顾客进行面对面的沟通。

4.1

公司系统地收集数据和信息，以跟踪、评审和改进组织的绩效。

4.2

我们与供应商就影响产品/服务质量的关键因素和设计变化保持密切的沟通。

4.3

公司很好地将收集到的绩效数据用于产品/服务创新。

4.4

高层领导分析数据以进行战略计划和经营决策。

4.5

公司将绩效数据的分析结果反馈到工作单位或职能部门。

4.6

公司的数据和信息能够很容易地被员工获取和使用。

4.7

公司的供应商、合作伙伴及顾客可以分享公司的数据和信息。

4.8

公司主动地要求供应商参与我们的质量改进活动。

4.9

公司从员工、顾客、供应商和合作伙伴处获取知识，并且在组织内部共享这些知识。

4.11

公司的数据和知识是完整的、一致的、准确的。

4.12

我们经常就有关产品/服务的设计征求供应商的意见。

4.13

公司员工都能够使用质量工具去分析数据并找出改进方案。

5.1

公司在内部各层级之间实现了有效的沟通和技能共享。

5.2

公司通过薪酬、激励制度来强化高绩效工作和顾客导向。

5.3

公司的招聘流程能够招聘到具备相关技能的员工。

5.4

公司采取多种方式充分发挥员工的潜能，帮助员工实现职业生涯发展的目标。

5.5

公司系统地评估各级员工的培训需求，有针对性制定教育、培训计划。

5.6

公司的员工培训能够有效地配合战略计划和目标。

5.7

公司提倡团队精神，重视团结合作。

5.8

公司不断改善员工的工作环境。

5.9

公司的企业文化有助于促进授杈和创新。

5.10

公司提供多种服务、福利和政策，以保障员工的权益，提升员工的满意程度。

5.11

公司依据评价员工权益、满意的结果与关键的经营结果相的相关性，确定工作环境和员工支持氛围的改进重点。

6.1

关键的生产/服务流程都有清晰的、可测量的绩效指标。

6.2

公司使用顾客、供应商、合作伙伴的信息来设计流程。

6.3

公司将生产/服务运作程序标准化及文件化。

6.4

公司把新技术和组织的知识融合到生产/服务流程设计之中。

6.5

公司维持干净、整洁的工作环境，以提升工作效率。

6.6

公司使用统计方法来控制生产/服务流程的波动。

6.7

公司设计生产/服务流程时会考虑效率、有效性等方面的因素（例如，周期时间、生产率、成本控制等） 。

6.8

公司鼓励一线员工参与工序改进工作。

6.9

公司内各单位、职能部门经常与其它单位、职能部门分享生产/服务流程的改进成果。

6.10

公司通过成立项目组来实施生产/服务流程的持续改进。

6.11

供应商在产品/服务设计阶段就参与了公司的项目。

6.12

公司应用顾客、供应商和合作伙伴的信息来控制和改进流程。

6.13

高层领导主持重要生产/服务流程改进项目的实施。

6.14

公司使用信息技术作为大幅度改革生产/服务流程的手段。

6.15

公司合理配置资源，以确保流程改进行动计划的实施和紧急状况下经营的连续性。

6.16

公司鼓励“跳出条条框框”的做法。

6.17

公司通过系统地收集和分析质量数据来调整生产/服务流程。

6.18

公司有系统的项目管理流程来支持新产品/服务的开发。

6.19

员工经常对生产/服务流程中不必要的工序进行调整和优化。

6.20

公司注重设备更新改造，对拥有的技术进行及时评估。

6.21

公司不断提高组织的技术水平和创新能力。

6.22

公司控制质量始于产品/服务设计而非靠检查测试。