淄博市安全生产监督管理局关于认真做好安全生产执法监察表填报工作的通知
（淄安监字〔2009〕122号）
各区县（高新区）安监局：
为认真贯彻落实《
安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安监总局24号令），进一步规范安全生产执法监察行为，明确执法监察内容，根据国家总局24号令规定的内容，市局研究制定了《淄博市安全生产执法监察表》。为认真做好填报工作，现将有关事项通知如下：
一、提高认识，高度重视《淄博市安全生产执法监察表》的填报工作
国家总局24号令签发后，市局领导高度重视，及时在局务会上进行了传达学习，并对照24号令中执法监察内容，组织专门的力量拟定了《淄博市安全生产执法监察表》，并反复进行了讨论和修改。制定实施《淄博市安全生产执法监察表》，是贯彻落实24号令的一项具体措施，也是明确安全生产执法内容、执法监察方向和落实执法责任的具体体现。各级执法监察机构要认真组织学习，统一管理，明确责任，对照《淄博市安全生产执法监察表》中的内容逐项进行检查，逐项填写，确保安全生产执法监察工作落到实处。
二、明确责任，认真做好《淄博市安全生产执法监察表》的填报工作
实施《淄博市安全生产执法监察表》是各级安监执法监察机构开展执法监察工作的基本要求，在进行执法监察时，要将每项内容逐一分解到个人，要严格落实签字负责制度，切实做到谁检查、谁签字、谁负责。填写要真实客观，严禁弄虚作假，如发现填报内容与事实不符的，将严厉追究执法监察人员的责任。
三、规范程序，要将《淄博市安全生产执法监察表》填报与执法文书的下达一并实施
《淄博市安全生产执法监察表》是对执法监察内容的具体细化，也是执法监察内容的原始记录，在执法监察活动中，与执法文书同等重要，要同时实施，实现《淄博市安全生产执法监察表》填报的内容与下达的执法文书的内容达到一致。《淄博市安全生产执法监察表》填写、打印、签字后与其他执法文书一并存入执法卷宗。
四、加强装备建设，满足《淄博市安全生产执法监察表》填报工作的需要
各级执法监察机构要加强执法装备建设，配备笔记本电脑、便携式打印机，使全市所有执法文书全部实现电脑打印。同时将执法监察后填写的《淄博市安全生产执法监察表》通过互联网于执法监察当日上传至市局安全生产监管信息系统平台。市局应急救援指挥中心每周对各级执法监察机构执法监察情况进行统计和通报。
实施《淄博市安全生产执法监察表》的情况要作为各区县、各乡镇安全生产目标考核内容，各级执法监察机构要认真贯彻落实《淄博市安全生产执法监察表》，明确责任人，努力做好执法监察工作。
《淄博市安全生产执法监察表》自印发之日起实行。
附件：《淄博市安全生产执法监察表》
二○○九年十一月十日
附件：
淄博市危险化学品企业安全生产执法监察表（一）
被执法监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日
执法范围
| 序
号
| 执法
项目
| 执 法 监 察 内 容
| 执法方法
| 执 法 情 况
| 监察人员
| 备注
|
安
全
生
产
管
理
资
料
| 1
| 安全
许可
| 安全生产（经营）行政许可情况。
| 查相关证照原件。
| 证号： 有效期至 年 月 日，许可范围： 是否超范围：
| | |
2
| 安全
机构
| 依法设置安全管理机构和配备安全管理人员。
| 查阅企业有关任命文件。
| 机构名称： 应配人数：
实有人数： 人员姓名：
| | |
3
| 安全
制度
| 建立健全安全生产责任制、管理制度、操作规程和作业规程。
| 查阅企业制度资料等。
| 主要制度名称：
操作规程、作业规程情况：
| | |
4
| 安全
培训
| 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证书；从业人员培训计划、档案。
| 查阅培训计划、证书、登记台帐等
| 主要负责人姓名： 证号：
有效期至 年 月 日 特种作业人员数量：
当年培训计划：（ ）培训档案：（ ）
| | |
5
| 安全
投入
| 提取和使用安全费用，依法缴纳安全风险抵押金或参加安全责任保险。
| 查阅账目、台帐、缴纳单据等
| 提取日期： 金额： 项目：
抵押金单据编号：
| | |
6
| 职业危害
| 职业危害培训、检测、评价、申报、查体、备案等工作情况。
| 查阅检测报告和记录台帐等有关资料
| 报告出具日期： 检测结论：
查体日期： 查体人数：
申报日期： 备案日期：
| | |
7
| 应急
救援
| 制定并实施应急救援预案。
| 查阅预案文本、演练记录等
| 预案名称： 制定日期：
演练项目及日期：
| | |
8
| 建设
项目
| 设立审查、设计审查、竣工验收审查手续。
| 查阅有关审批手续。
| 项目名称：
设立（设计、验收）最近审查日期：
审批部门：
| | |
9
| 重大危险源管理
| 建立重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控等。
| 查阅管理档案、台帐等资料和监控设施等
| 危险源名称： 设计储量：
实际储量：
监控措施：
| | 视频报警信息上传情况
|
10
| 护品
管理
| 提供符合国标或行标的劳动防护用品；
| 查阅护品采购、发放台帐等
| 采购台帐：
发放台帐：
| | |
11
| 安全
评价
| 依法进行安全评价。
| 查阅评价报告。
| 评价项目：
评价类型：预评价□ 验收评价□ 现状评价□
评价机构： 评价机构资质：
评价日期：
| | 有多个评价项目应分别填写
|
12
| 安全
备案
| 安全评价、应急救援预案、重大危险源等方面备案。
| 查阅备案手续
| 评价备案日期： 受理备案部门：
预案备案日期： 受理备案部门：
危险源备案日期： 受理备案部门：
| | |
13
| 隐患排查
| 企业组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患情况
| 查企业近期隐患排查治理台帐
| 排查日期： 排查范围：
隐患名称： 整改落实：
自查上传情况：
| | |
14
| 事故报告
| 按规定报告生产安全事故情况。
| 查企业事故登记台帐
| 发生时间： 报告时间：
| | |
现
场
安
全
管
理
| 1
| 安全
设施
| 防火、防爆、防腐、防毒、防晒等安全设施符合规定，运行良好。
| 现场抽查
| 抽查部位： 设施名称：
运行情况： 检测日期：
| | |
2
| 警示
标志
| 在较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备设置明显安全警示标志。
| 现场抽查
| 抽查部位：
缺少警示标志名称：
| | |
3
| 救援
设施
| 配备必要的应急救援器材设备，保持正常适用。
| 现场抽查
| 救援器材名称： 检测日期：
器材完好状况：
| | |
4
| 劳保
护品
| 从业人员按规定佩戴使用劳保护品。
| 现场抽查
| 抽查岗位： 人数：
佩戴情况：
| | |
5
| 持证上岗
| 有关人员持证上岗。
| 现场抽查
| 抽查岗位： 人数：
持证名称：
| | |
6
| 仓储
管理
| 仓储管理符合有关规定。
| 现场抽查
| 抽查仓储名称： 储存物品名称：
储存数量： 管理人员：
出入库台帐：
| | |
其它安全生产问题
| 1
| 承包
租赁
| 将建设项目或生产经营项目、场所、设备等进行发包或出租情况。
| 查合同、协议、资质。
| 项目名称：
承包（租）单位： 资质：
| | |
2
| 安全
协议
| 同一作业区两个以上生产经营单位签订安全管理协议情况。
| 查阅协议
| 协议名称： 单位名称：
统一协调单位：
| | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
