8.
检测设备的控制
| 企业应根据工艺要求和检验要求确定所需的监视装置和检测设备，确保监视和检验的结果有效。
| 8.1 监视装置和检测设备的品种、数量、精度应符合规定并满足施工需要；
8.2监视装置和检测设备应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；并保存校准和检定记录。
8.3 当不能溯源到国际或国家标准进行校准或检定时，应制定校准或检定的规程，并按规程进行校准。
8.4 应能识别监视装置和检测设备的校准状态。
8.5 当发现检测设备不符合要求时，企业应对以往检测结果的有效性进行评价和记录。
8.6 应制定监视装置和检测设备操作规程。
| 检查监视装置和检测设备的品种、数量、精度。
检查计量管理部门文件和记录。
现场抽查监视装置和检测设备能否满足测量要求并识别其校准状态。
| 1.不符合---
a） 监视装置和检测设备的品种、数量、精度不符合规定或不满足施工需要；
b） 对监视装置和检测设备未进行校准或检定；
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
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9.
工程检验
| 企业应对工程实现的过程进行检验。
| 9.1 应对工程实现的适当阶段（如采购、施工过程、特殊过程、交工过程）的检验明确要求，包括检验项目、检验方法、检测器具、判定准则、记录要求等。
9.2 应按规定要求进行检验。
9.3 应保存检验记录，检验记录应有责任人签字。
9.4 检验人员应具备相应知识及能力。
| 检查所有申请项目检验文件，并抽查检验记录。
抽取申请项目样机进行检验。考核工程质量及人员素质。
| 1.不符合---
a）未规定检验要求；
b）未按要求进行检验；
c） 检验记录不符合要求；
d） 检验人员不具备相应知识及能力；
e） 样机检验不合格。
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
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10.
不合格控制
| 企业应确保不符合要求的过程和项目得到识别和控制。不合格项目控制及处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。
| 10.1 不合格品控制程序应明确对不合格品标识、记录、隔离、评审和处置的职责和权限。
10.2 应按不合格品控制程序进行控制。
10.3 应保存不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。
10.4 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证。
10.5 在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取相应的措施
| 检查文件和记录。
检查现场对不合格品控制的情况。
| 1.不符合---
a）不合格品控制程序不符合要求；
b）对不合格品未按要求进行控制；
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
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11.
服务
| 企业应对服务进行控制，确保满足用户要求。
| 11.1 在规定有服务要求的情况下（如法规、标准或合同规定），企业应明确对服务的实施、验证和报告的控制要求。
11.2 有专门的用户服务机构或服务人员。电梯维保单位还应设立24小时应急救援值班电话。
11.3 明确了机构及人员的职责要求。
11.4 对用户来信来访均有登记，并经整理归纳后，回复用户，各种记录存档备查。
11.5对用户质量投诉应妥善处理，
| 查看机构、人员设置情况、职责要求，检查相关记录。
| 1.不符合---
a）未设立服务机构或人员；
b）无文件规定服务机构与人员的职责；
c）无服务记录；
d）对质量投诉未予处置。
2.有缺陷---
除上述不符合外未满足要求的情况。
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12.
记录
| 企业应对记录进行控制。
| 12.1 应编制形成文件的程序，以规定记录的分类、编号、标识、填写、更改、使用、贮存、检索、保存期限和处置所需的控制。
12.2 应建立并保存记录，以提供符合要求和质量保证体系有效运行的证据。
12.3 记录应保存清晰、易于识别和检索。
| 检查程序文件并抽查记录的控制情况。
| 1.不符合---记录控制程序不符合要求或未按程序要求进行控制。
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
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13.
内部审核
| 企业应按规定的时间间隔进行内部审核。
| 13.1 内部审核程序应对策划和实施审核、报告结果以及保存记录的职责和要求作出规定。
13.2 应对审核方案进行策划，并考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果。
13.3 审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。
13.4 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。
13.5 应按审核方案实施审核，并保存记录。
13.6 对审核中发现的不合格项应采取纠正措施。
| 检查文件和记录、座谈了解。
| 1.不符合---内部审核程序不符合要求或未进行内部审核或内审不符合要求。
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
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14.
纠正和预防措施
| 企业应采取措施，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生
| 14.1 企业编制的形成文件的程序，应规定：
a）确定不合格、潜在不合格及其原因；
b）评价防止不合格、潜在不合格发生的措施的需求；
c）确定和实施所需的措施；
d）记录所采取措施的结果；
e）评审所采取的纠正和预防措施。
14.2 应按程序规定进行实施。
| 检查文件和记录。
现场了解不合格、潜在不合格情况，确定是否需要采取纠正预防措施。
| 1.不符合---纠正和预防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取过措施。
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
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15.
安全
监察
| 企业应执行国家特种设备安全监察法律法规的规定
| 15.1 应建立并保存接受质量监督部门安全质量监察和监督监检的程序规定。
15.2 应建立并保存《特种设备安装改造维修许可证》使用、保管、换证申请的程序规定。
15.3 应明确办理开工、交工等手续的职责，内容和程序，应保存有关记录和资料。
| 查阅有关文件及座谈了解。
| 未满足评审要点中要求的判为不符合。
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16.
安全
生产
管理
| 安全生产管理制度
| 企业应制定并实施以下制度：
16.1安全操作规程；
16.2安全责任人岗位责任制；
16.3施工场地安全检查制度及相应记录；
16.4安装、改造维修过程中事故报告，处理制度；
16.5劳动保护用品规定及相关记录；
16.6安全教育制度（包括三级安全教育，进场安全交底）及相应记录；
16.7安全考核和奖惩制度。
| 查看管理制度，检查实施记录。
| l、不符合：
a）未按要求建立相关的管理制度或缺少管理制度；
b）未切实执行管理制度，没有执行记录。
2、有缺陷：
除上述不符合外未满足要求的情况。
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