应交增值税明细表
会工（或会商等）01表附表1
编制单位： ＿＿＿＿年＿＿＿＿月 单位：元
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项 目 ｜行 次｜本月数｜本年累计数
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一、应交增值税： ｜ ｜ ｜
1．年初未抵扣数（用“－”号反映） ｜ 1 ｜ × ｜
2．销项税额 ｜ 2 ｜ ｜
出口退税 ｜ 3 ｜ ｜
进项税额转出 ｜ 4 ｜ ｜
转出多交增值税 ｜ 5 ｜ ｜
｜ 6 ｜ ｜
｜ 7 ｜ ｜
3．进项税额 ｜ 8 ｜ ｜
已交税金 ｜ 9 ｜ ｜
减免税款 ｜ 10｜ ｜
出口抵减内销产品应纳税额 ｜ 11｜ ｜
转出未交增值税 ｜ 12｜ ｜
｜ 13｜ ｜
｜ 14｜ ｜
4．其末未抵扣数（用“－”号填列） ｜ 15｜ × ｜
二、未交增值税： ｜ ｜ ｜
1．年初未交数（多交数以“－”号填列） ｜ 16｜ × ｜
2．本期转入数（多交数以“－”号填列） ｜ 17｜ ｜
3．本期已交数 ｜ 18｜ ｜
4．期末未交数（多交数以“－”号填列） ｜ 19｜ × ｜
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编制说明：
1．本表“应交增值税”各项目，应根据“应交税金——应交增值税”科目有关专栏的记录填列。
