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│　│　　　　检查项目及内容　　　　│　　检查方法　　│　　评估方法　　│ 检查结果记录 │应得│实得│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│ 分 │ 分 │
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│　│1、组织机构、规章制度、人员配 │查文件、规章制度│酌情扣分。　　　│　　　　　　　│ 10 │　　│
│　│备、操作规程完整　　　　　　　│、操作规程　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　├───────────────┼────────┼────────┼───────┼──┼──┤
│　│2、定期组织院内专项检查，每季 │查专项检查记录　│少一次扣2分，有 │　　　　　　　│ 10 │　　│
│　│至少一次，有记录　　　　　　　│　　　　　　　　│检查无记录扣1分 │　　　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│。　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　├───────────────┼────────┼────────┼───────┼──┼──┤
│　│3、药库实行双人双锁、双人验收 │药库实地检查，查│帐物不符扣20分，│　　　　　　　│ 20 │　　│
│特│、双人出库复核；安全措施到位，│入库验收记录专簿│其他一项不符扣2 │　　　　　　　│　　│　　│
│　│帐物相符；过期或破损等不合格药│及进出库专用帐册│分　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│殊│品或患者退回药品按规定处理、销│、销毁记录表　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│毁，记录完整。　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│药├───────────────┼────────┼────────┼───────┼──┼──┤
│　│4、门诊、急诊、病区药房实行专 │门诊、急诊、病区│帐物不符扣20分，│　　　　　　　│ 20 │　　│
│品│人保管，每日交接，安全措施到位│药房实地检查，查│其他一项不符扣2 │　　　　　　　│　　│　　│
│　│，帐物相符。流程符合要求。　　│各类记录表格。　│分　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│管├───────────────┼────────┼────────┼───────┼──┼──┤
│　│5、麻醉科（手术室）、门诊注射 │麻醉科（手术室）│帐物不符扣10分，│　　　　　　　│ 10 │　　│
│理│室、各病区，处方规范、用量合理│、病区（内外科各│其他一项不符扣2 │　　　　　　　│　　│　　│
│　│、使用登记、空安瓿（帖）回收、│抽查一个）、门诊│分　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│残余量登记处理等完整；有备用药│注射室实地检查，│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│的科室应有交接班记录，安全措施│查各类记录表格。│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│到位，帐物相符。　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　├───────────────┼────────┼────────┼───────┼──┼──┤
│　│6、麻醉药品、精神药品专用处方 │抽查处方20张（门│处方格式不符或无│　　　　　　　│ 10 │　　│
│　│格式符合规定；由经培训合格后的│诊、病区各10张）│处方权医生开具处│　　　　　　　│　　│　　│
│　│执业医师开具处方。　　　　　　│，及麻醉药品、第│方一项不符扣10分│　　　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　│一类精神药品处方│；处方书写、用法│　　　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　│医师签名（签章）│用量等一项不符扣│　　　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　│式样备案表、培训│2分。　　　　　 │　　　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　　　　　　　　　　　│考核记录。　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　├───────────────┼────────┼────────┼───────┼──┼──┤
│　│7、核发专用病历情况　　　　　 │发放部门及相关科│一项不符扣5分。 │　　　　　　　│ 10 │　　│
│　│①二级(含)以上医院诊断证明应符│室实地检查。　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│合规定,并有医院医务科（门诊办 │　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│公室）盖章；②患者、配药人户籍│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│证明、身份证等证件齐全并签署知│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│情同意书；③专用病历发放登记内│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│容齐全；④使用专用病历取药用量│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　│、用法及领药程序符合规定。　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　├───────────────┼────────┼────────┼───────┼──┼──┤
│　│8、麻醉药品、精神药品有无失窃 │　　　　　　　　│不按规定上报扣10│　　　　　　　│ 10 │　　│
│　│、被骗情况。如有发生必须按规定│　　　　　　　　│分；其他情况酌情│　　　　　　　│　　│　　│
│　│上报相应部门及机构。　　　　　│　　　　　　　　│扣分　　　　　　│　　　　　　　│　　│　　│
│　├───────────────┴────────┴────────┴───────┼──┼──┤
│　│9、合计得分应在90分（含）以上，低于90分者限期整改，一个月后复查。复查仍达不到要求 │100 │　　│
│　│的报所在地市卫生局，由市局决定处理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
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│　│检查项目及│　　　 检查方法　　　 │　　　　　评 估 方 法　　　　　 │ 检查结果 │应得│实得│
│　│内　　 容 │　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│ 记　 录　│ 分 │ 分 │
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│　│ 人员管理 │查医师名单一览表、药学│无医师签名（签章）式样留样备案表│　　　　　│ 5　│　　│
│　│　　　　　│专业人员一览表、医师签│扣2.5分。　　　　　　　　　　　 │　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│名（签章）式样留样备案│无药学专业技术人员签名式样备案表│　　　　　│　　│　　│
│处│　　　　　│表、药学人员签名式样留│扣2.5分。　　　　　　　　　　　 │　　　　　│　　│　　│
│方│　　　　　│样备案表　　　　　　　│未及时修改酌情扣分。　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│管├─────┼───────────┼────────────────┼─────┼──┼──┤
│理│处方格式、│检查麻醉药品、一类精神│未提供符合规定的处方扣5分。　　 │　　　　　│ 5　│　　│
│　│纸色符合要│药品、二类精神药品、急│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│　　求　　│诊处方、普通处方、儿科│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│处方各2张　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　├─────┼───────────┼────────────────┼─────┼──┼──┤
│　│ 处方书写 │随机抽查处方50张　　　│处方字迹不清，涂改未签名，每张扣│　　　　　│ 5　│　　│
│　│ 的整洁性 │　　　　　　　　　　　│0.5分　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　│　　│　　│
│　├─────┼───────────┼────────────────┼─────┼──┼──┤
│　│处方前记内│随机抽查处方50张　　　│处方前记缺项每张扣0.5分　　　　 │　　　　　│ 5　│　　│
│　│　　容　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│ 的完整性 │　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
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│　│处方正文书│随机抽查处方50张　　　│药品名称未用规范的中英文书写或任│　　　　　│ 20 │　　│
│　│　　写　　│　　　　　　　　　　　│意使用简写缩写;未写剂型；未写规 │　　　　　│　　│　　│
│　│ 的完整性 │　　　　　　　　　　　│格;皮试药品未注明;未写用法用量或│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│使用“遵医嘱”、“自用”等模糊用│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│法;单张处方药品种超过5种,有上述 │　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│现象,每张扣1分　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
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│　│ 处方签章 │随机抽查处方50张　　　│处方医师未签名盖章；药学人员未双│　　　　　│ 5　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│签名每张处方扣1分　　　　　　　 │　　　　　│　　│　　│
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│　│处方药品用│随机抽查处方50张　　　│处方急诊超过三天量，门诊一般病人│　　　　　│ 10 │　　│
│　│　　量　　│　　　　　　　　　　　│超过七天量，慢性病超过半月量，规│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│定病种超出一月量，每张扣1分　　 │　　　　　│　　│　　│
│　├─────┼───────────┼────────────────┼─────┼──┼──┤
│　│ 处方用药 │随机抽查处方50张　　　│重复用药；诊断与用药明显不符；无│　　　　　│ 20 │　　│
│　│　合理性　│　　　　　　　　　　　│明显适应证；超剂量使用时，处方医│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│师未再次签名；存在有害的相互作用│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│或配伍禁忌，每张扣1分。禁忌症用 │　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│　　　　　　　　　　　│药第张扣2分。　　　　　　　　　 │　　　　　│　　│　　│
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│　│门诊（中、│现场察看门诊（中、西）│未执行“四查十对”；未注明姓名、│　　　　　│ 20 │　　│
│　│西）药房发│药房发药时执行“四查十│用法用量每发现1人扣1分。无专用记│　　　　　│　　│　　│
│　│　药管理　│对”，检查发出药品是否│录表扣10分。　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│注明患者姓名、用法、用│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│量，并交待用法和注意事│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│项。门诊药房“处方调剂│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│问题专用记录”登记情况│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　│　　　　　│。　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
│　├─────┼───────────┼────────────────┼─────┼──┼──┤
│　│处方的装订│实地检查、检查处方装订│处方装订、保存、销毁情况不符合要│　　　　　│ 5　│　　│
│　│、保存、销│情况、检查“处方销毁登│求每项扣2分　　　　　　　　　　 │　　　　　│　　│　　│
│　│　毁管理　│记表”　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　│
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│　│检查项目│　　　　　 检 查 方 法　　　　　　│　　　评估方法　　　│检查结果记录│应得│实│
│　│　 及　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│ 分 │得│
│　│内　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│分│
│　│　 容　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
├─┼────┼─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│抗│合理使用│建立抗菌药物临床使用医院管理组织，│ 查文件、制度及记录 │　　　　　　│ 6　│　│
│菌│　　　　│并有相关制度。　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│药│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│物│抗菌药物│抗菌药物占药品消耗的比例（三级＜25│　　　酌情扣分　　　│　　　　　　│ 4　│　│
│使│　　　　│%，二级＜28%）。　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│用│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│及│　　　　│有内科、外科使用抗菌药物的具体规定│　　　 查规定　　　 │　　　　　　│ 4　│　│
│管│　　　　│。　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│理│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│有抗菌药物分线管理措施。　　　　　│　　　查审批表　　　│　　　　　　│ 4　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│开展围术期预防用药。　　　　　　　│　　　 查病历　　　 │　　　　　　│ 1　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│门诊处方检查，使用率＜15%。　　　 │抽查当月门诊处方100 │　　　　　　│ 2　│　│
│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　 份　　　　 │　　　　　　│　　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│急诊处方检查，使用率＜20%。　　　 │抽查当月急诊处方30份│　　　　　　│ 2　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│住院病历抽查。　　　　　　　　　　│内科、外科各5份按省 │　　　　　　│ 3　│　│
│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　规定打分　　　│　　　　　　│　　│　│
│　├────┼─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│药品供应│严格执行药品进购、验收制度。　　　│　抽查5家经销企业　 │　　　　　　│ 5　│　│
│　│管理　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│严格执行药品招标规定。　　　　　　│查招标药品是否按中标│　　　　　　│ 5　│　│
│　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　结果采购　　　│　　　　　　│　　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│药品按规定条件存贮及转运。　　　　│　　查现场和记录　　│　　　　　　│ 3　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│药价按物价部门制定价格和有关规定执│　　查帐册和电脑　　│　　　　　　│ 3　│　│
│　│　　　　│行。　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│根据执行日期及时调整药价，并通知相│　　查帐册和电脑　　│　　　　　　│ 2　│　│
│　│　　　　│关部门。　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│定期对药品养护。　　　　　　　　　│　　查现场和记录　　│　　　　　　│ 2　│　│
│　├────┼─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│门诊药房实行大窗口或柜台式发药。有│　　　 查现场　　　 │　　　　　　│ 1　│　│
│　│调剂管理│“患者药房联系卡”。　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│住院药房应单剂量配发药品。三级医院│　　　 查现场　　　 │　　　　　　│ 1　│　│
│　│　　　　│有TPN和细胞毒药物配制室。有“患者 │　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│　│　　　　│药房联系卡”　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
│　│　　　　├─────────────────┼──────────┼──────┼──┼─┤
│　│　　　　│调剂时“四查十对”。实行双签制，候│　　查现场和处方　　│　　　　　　│ 2　│　│
│　│　　　　│药队伍不超过十人。　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　│　│
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