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│被检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查人员：　　　　　　　　　　│
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│检查时间范围：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　│检查日期　│　　年　月　日│
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│　项目　│ 序号 │　　检　查　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　检查结果│　　备注　　　│
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│　　　　│　　1 │是否设专人管理税收票证?　　　　　　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│　　2 │重控票证存放是否有专门设施?　　　　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
│　　　　│　　　├─────────────────────────────┼─────┼───────┤
│税收票　│　　　│保险柜□　密码铁皮柜□　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│证保管　│　　3 │税收票证管理员是否定期对库存的税收票证进行盘点?　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│　　4 │实物盘点结果是否与票证帐一致?　　　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│附票证盘点表　│
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│　　　　│　　5 │重控税收票证、章戳发生丢失、损毁是否及时上报?　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│发出、收回的税收票证是否手续齐全?　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
│　　　　│　　6 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│票证领发单□　印花税审批单□　票证上缴单□　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│税收票　│　　7 │代征单位领用、上缴税收票证是否相互登记《票款结报手册》?　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│证领发　│　　8 │所征收人员领用、上缴税收票证是否相互登记《票款结报手册》? │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│《票款结报手册》登记是否规范?　　　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
│　　　　│　　9 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│无涂改□　序时登记□　月结□　双方签字□　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│税收票　│10　　│税收票证填写项目是否齐全?　　　　　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│证使用　│11　　│税收票证填写章戳是否加盖齐全?　　　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│税务所票证管理员、征收人员结报缴销税款是否在当日或次日　　│　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　│　12　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│是□　否□│　　　　　　　│
│　　　　│　　　│办理税款缴库手续?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│征收人员票款结报手续和资料是否齐全?　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│13　　│票款结报单□　印花税票结报单□　缴款凭证复印件□　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
│　结报　│　　　│完税证报查联□　作废票证全份保存□　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│　缴销　│　14　│代征、代售单位是否按月与税务所结报?　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│代征、代售单位票款结报手续和资料是否齐全?　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│15　　│票款结报单□　印花税票结报单□　缴款凭证复印件□　完税　　│　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　│　　　│证报查联□　作废票证全份保存□　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│　　　　│　16　│税务所是否按月与区县局票证主管部门办理税收票证缴销?　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│　　　│是否按规定将税收完税证存根联装订归档保存?　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│税收票　│17　　│按税收票证种类装订□　缴款书对应完税证□　加具封面□　　　│　　　　　│　　　　　　　│
│证装订　│　　　│登记造册□　装订归档保存□　票证缴销表□　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│　　　　│　18　│税收票证领发单是否序时保管、按年装订?　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│19　　│税务所、征收人员每日工作结束后，是否及时登记系统帐?　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│20　　│代征、代售单位税收票证是否单独设立系统帐户?　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│税收票证│21　　│税务所是否按规定时间进行月报?　　　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
│系统帐　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│　　　　│22　　│税务所是否按规定对系统帐进行票款结报和非现金结报?　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　　　　│23　　│系统帐、手工帐(票款结报手册)、票证库存实物是否一致?　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│票证交接│　24　│税务所票证管理人员发生变动是否填写《票证交接清单》?　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│税收票　│　25　│税收票证征税专用章是否按要求保管?　　　　　　　　　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
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│　证章　│　　　│征税专用章□　　印花税收讫专用章□　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│票证资　│26　　│税务所票证管理员是否对各种票证资料按要求妥善保管?　　　　 │是□　否□│　　　　　　　│
│料保管　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　│
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│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　税务所意见　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盖章　　　　　　　　　　 │
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│税务所所长：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税务所票证管理人员：　　　　　　　　　　　│
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