三、中药库管理（150分）
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│ │ 评估内容和要求 │分值│ 检查评分方法 │得分│ 扣分原因 │
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│1 │中药库的面积应达到《深圳市医疗│30分│1、实地检查，符合要求得 │ │ │
│ │机构设置规范》和《中药处方与调│ │满分，面积每少3平方米扣1│ │ │
│ │剂规范》的要求。 │ │分，扣完为止。 │ │ │
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│2 │质量管理达到规定要求： │ │ │ │ │
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│ │1）药品供应品种（含炮制品）， │20分│1）查中药处方与配方调剂 │ │ │
│ │满足＞95%临床需要 │ │情况，抽查处方20份（20分│ │ │
│ │ │ │） │ │ │
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│ │2）出库差错率＜1% │5分 │2）抽查本年度一个月出库 │ │ │
│ │ │ │登记本和出库品种次数，计│ │ │
│ │ │ │算差错率,＜1%得10分； │ │ │
│ │ │ │ ＞1.5扣5分；＞2%不得 │ │ │
│ │ │ │分；无登记本或有错不登不│ │ │
│ │ │ │得分。 │ │ │
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│ │3）库存药品保管完好率中成药、 │5分 │3）查上一年度的库盘点总 │ │ │
│ │饮片95%（金额） │ │结，中成药完好率100%得3 │ │ │
│ │ │ │分， ＜100%不得分，饮片│ │ │
│ │ │ │完好率≥95%得2分, ＜95│ │ │
│ │ │ │%不得分 │ │ │
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│ │4）药品报损率：中成药 ＜0.5%, │5分 │4）查上一年度的库盘点总 │ │ │
│ │饮片＜1%（金额） │ │结，中成药报损≤0.5%得3 │ │ │
│ │ │ │分， ＞0.5%不得分，饮片│ │ │
│ │ │ │报损≤1%得2分，＞1%不 │ │ │
│ │ │ │得分，扣完为止。 │ │ │
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│ │5）库存药品应帐物相符，中成药 │5分 │5)抽查中成药10种、饮片4 │ │ │
│ │应达100%，饮片实重±5% │ │种，以账卡对实物，一种不│ │ │
│ │ │ │符扣1分，扣完为止。 │ │ │
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│ │6）建立提前向临床通报库存药品 │5分 │6）无制度扣5分；有制度但│ │ │
│ │有效期并及时指导用药制度 │ │未记录扣3分。 │ │ │
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│ │ 评估内容和要求 │分值│ 检查评分方法 │得分│ 扣分原因 │
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│3 │强化药库规章制度管理 │ │ │ │ │
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│ │1）药品出入库记录项目齐全，应 │10分│1）查出入库记录 ，发现一│ │ │
│ │二人核对（双签字）无误。药品出│ │次记录项目 │ │ │
│ │入库要准确及时登记。帐册应按药│ │不全或无签字扣1分；不遵 │ │ │
│ │品类别科学分类，帐目清楚。药品│ │循出库原则每次扣1分，扣 │ │ │
│ │出库应遵循“先进先出”、“近期│ │完为止。 │ │ │
│ │先出”和按批号发货的原则。 │ │ │ │ │
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│ │2）每天应当定时记录药库的温度 │10分│2）查相关记录本，一次未 │ │ │
│ │、湿度两次，温度、湿度超出规定│ │记录温度和湿度的，扣1分 │ │ │
│ │范围的应及时调控；定期对储存药│ │，扣完为止。 │ │ │
│ │品的质量进行检查。过期、失效、│ │ 发现一种过期、失效、霉│ │ │
│ │霉变、虫蛀变质的药品，应存放于│ │变、虫蛀变质的药品且没有│ │ │
│ │不合格区，并有明显的标识，同时│ │按相关规定处理的，扣5分 │ │ │
│ │对这些药品应按有关规定及时处理│ │，扣完为止。 │ │ │
│ │和记录。 │ │ │ │ │
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│ │3）加强效期药品的管理，建立效 │5分 │3）没有效期警示牌不得分 │ │ │
│ │期警示牌。对于效期在半年以内的│ │；发现过期失效或变质药品│ │ │
│ │药品要及时登记在警示牌上，警示│ │不得分。一种药品效期警示│ │ │
│ │率应达到100%，并重点关注和向上│ │不及时扣2分，扣完为止。 │ │ │
│ │级汇报。及时核销过期变质药品 │ │ │ │ │
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│ │4）库存药品每月盘点一次，有统 │5分 │4）查看有关制度和记录， │ │ │
│ │计药品制度，帐物相符。 │ │有制度且账物相符得满分，│ │ │
│ │ │ │无制度不得分，未定期清点│ │ │
│ │ │ │扣3分 │ │ │
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│4 │药品存放应分类定位，整齐有序 │ │ │ │ │
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│ │1）贵重药品、毒麻药品应设专册 │10分│1）“五专”管理不得分。 │ │ │
│ │、专人、专柜、专处方、加锁重点│ │ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │ │
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│ │2）中成药按剂型定位存放；饮片 │5分 │2）存放药品与标签不符不 │ │ │
│ │按药用部位定位存放，并备标签 │ │得分；药品“窜柜”不得分│ │ │
│ │ │ │；标签出现错字、别字，发│ │ │
│ │ │ │现一个扣1分。 │ │ │
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│ │3）药库应采取分区或色标管理。 │5分 │3）没有采取分区或色标管 │ │ │
│ │色标统一标准为：待验区、退货区│ │理的不得分；色标管理不到│ │ │
│ │为黄色；合格区为绿色；不合格区│ │位的,每处扣2分。未做到 │ │ │
│ │为红色。 │ │ │ │ │
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│5 │强化药品质量验收制度，严把质量│ │ │ │ │
│ │关 │ │ │ │ │
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│ │1）杜绝过期、变质、失效药品 │15分│1）实地抽查100种饮片，发│ │ │
│ │ │ │现1种过期、生虫、霉变饮 │ │ │
│ │ │ │片扣2分，5种以上不得分。│ │ │
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│ │2）杜绝“三无”药品 │5分 │2）发现“三无”药品不得 │ │ │
│ │ │ │分。 │ │ │
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│ │3）中药饮片符合《医疗机构中药 │5分 │3）药品外包装名称、产地 │ │ │
│ │饮片质量管理办法（试行)》和《 │ │、购入单位及日期标签不全│ │ │
│ │中药处方管理和调剂规范》的有关│ │的1个扣1分。 │ │ │
│ │规定，且每件包装注明名称、产地│ │ │ │ │
│ │、购入单位及日期标签 │ │ │ │ │
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