第二十四条 招待费用管理。来客招待实行对口接待制度，就餐标准按上级有关规定执行。用餐费用经局领导批准后予以报销。对未按规定标准就餐的，不予报销。业务招待费不得超过公务费总额的2％。
第二十五条 通讯费用管理。移动通讯费用按纪检部门规定的范围和标准执行，超出部分费用自理。不得使用公务电话办理与工作无关的私务，严禁拨打声讯电话及上网聊天，否则不予报销。
第二十六条 慰问费用管理。职工因病住院时，相关人员可集体探望一次，所需费用控制在150元以内。重病患者慰问费用控制在200元以内。
第二十七条 修缮费用管理。公用房屋维修时，由经办部门编制预算，经局长办公会议研究同意后方可执行。工程完毕后，由施工单位编制决算，支出在10万元以下的，经局财务部门审核后，报局领导审批。支出在10万元以上的，经审计部门审计后报局领导审批，连同决算及发票到财务部门办理报销手续。
第二十八条 印刷费用管理。劳动和社会保障局大宗印刷，由经办部门编制预算，报局领导批准后，到指定单位进行印刷。货到经保管人员签收，并报局领导审批后，连同发票及印刷清单到财务部门报销。
第四章 固定资产管理
第二十九条 固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。单位价值虽未达到规定的标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。
第三十条 固定资产购建。各处（室）及局属各单位必须先编制预算，一万元以下经局领导审批，一万元以上经局长办公会议研究同意，方可购建。货到验收无误后，填制固定资产登记卡，连同预算报告、购置发票等经局领导批准后，办理报销手续。
凡属社会集团购买力专项控制的商品，由固定资产购置单位负责办理有关专项商品控购手续。控购手续批准后，方可购置。
市劳动和社会保障局及局属各单位自建固定资产，要符合国家有关规定，经办单位造出预算报局长办公会研究同意，按规定的渠道落实各项资金，建立基建帐簿，并明确专人负责，专项管理。项目峻工经验收后，施工单位要编制工程决算报告，经审计部门审计后，财务部门按照工程决算及时记入固定资产帐。
对纳入当年政府采购目录的固定资产购建支出，按照市财政局政府采购有关规定执行，由市财政局直接支付。
