检查组成员签字： 检查日期
附件4：
表3
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
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│ 序号 │ │ 检 查 项 目 │ 检 查 情 况 │ 评 价 │
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│ 1 │ 建 │施工前办理质量监督手续情况│按规定办理 │□符合 │
│ │ │ │未按规定办理 │□不符合 │
├───┤ 设 ├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 2 │ │施工前办理施工图设计文件审│按规定办理 │□符合 │
│ │ 单 │ 查情况 │未按规定办理 │□不符合 │
├───┤ ├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 3 │ 位 │施工前办理施工许可(开工报 │按规定办理 │□符合 │
│ │ │ 告)情况 │未按规定办理 │□不符合 │
├───┤ ├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 4 │ │ 按规定委托监理情况 │按规定委托 │□符合 │
│ │ │ │未按规定委托 │□不符合 │
├───┤ ├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 5 │ │组织图纸会审、设计交底、设│组织图纸会审、设计交底、设计变│□符合 │
│ │ │ 计变更工作情况 │更工作 │ │
│ │ │ │仅组织图纸会审、设计交底 │□基本符合 │
│ │ │ │未组织 │□不符合 │
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│ 6 │ │原设计有重大修改、变动的，│按要求重新报审 │□符合 │
│ │ │施工图设计文件重新报审情况│未重新报审 │□不符合 │
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│ 7 │ 勘 │参加地基验槽、基础、主体结│全部参加了地基验槽、基础、主体│□符合 │
│ │ 察 │构及有关重要部位工程质量验│结构及有关重要部位工程质量验收│ │
│ │ 设 │ 收情况 │部分参加了地基验槽、基础、主体│□基本符合 │
│ │ 计 │ │结构及重要部位工程质量验收 │ │
│ │ 单 │ │未参加任何验收工作 │□不符合 │
├───┤ 位 ├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 8 │ │签发设计修改变更、技术洽商│均签发了设计修改变更、技术洽商│□符合 │
│ │ │ 通知情况 │通知 │ │
│ │ │ │签发设计修改变更 │□基本符合 │
│ │ │ │没有签发 │□不符合 │
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│ 9 │ │参加有关工程质量问题的处理│参加有关工程质量问题的处理 │□符合 │
│ │ │ 情况 │未参加有关工程质量问题的处理 │□不符合 │
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│ 10 │ 施 │单位资质、项目经理部管理人│单位资质、项目经理部管理人员资│□符合 │
│ │ 工 │ 员资格、配备及到位情况 │格符合相应要求，人员配备到位 │ │
│ │ 单 │ │单位资质、项目经理部管理人员资│□基本符合 │
│ │ 位 │ │格符合相应要求，人员配备没到位│ │
│ │ │ │单位资质、项目经理部管理人员资│□不符合 │
│ │ │ │格不符合相应要求 │ │
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│ 11 │ │主要专业工种操作上岗资格、│主要专业工种操作上岗资格符合相│□符合 │
│ │ │ 配备及到位情况 │应规定，工种配备到位 │ │
│ │ │ │主要专业工种操作上岗资格符合相│□基本符合 │
│ │ │ │应规定，工种配备不到位 │ │
│ │ │ │主要专业工种操作上岗资格不符合│□不符合 │
│ │ │ │相应规定 │ │
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│ 12 │ │施工组织设计或施工方案审批│按管理制度审批施工组织设计或施│□符合 │
│ │ │ 及执行情况 │工方案，并严格执行 │ │
│ │ │ │按管理制度审批施工组织设计或施│□基本符合 │
│ │ │ │工方案，但执行过程中有偏差 │ │
│ │ │ │施工组织设计或施工方案审批程序│□不符合 │
│ │ │ │混乱，不按施工组织设计或施工方│ │
│ │ │ │案执行 │ │
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│ 13 │ │施工现场施工操作技术规程及│施工现场按规定配置施工操作技术│□符合 │
│ │ │国家有关规范、标准的配置情│规程及国家有关规范、标准 │ │
│ │ │ 况 │施工现场配置施工操作技术规程及│□基本符合 │
│ │ │ │国家有关规范、标准不全 │ │
│ │ 施 │ │施工现场没按规定配置施工操作技│□不符合 │
│ │ │ │术规程及国家有关规范、标准 │ │
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│ 14 │ │工程技术标准及审查合格的施│严格按照工程技术标准及审查合格│□符合 │
│ │ 工 │ 工图设计文件的实施情况 │的施工图设计文件实施 │ │
│ │ │ │不严格按照工程技术标准及审查合│□基本符合 │
│ │ │ │格的施工图设计文件实施 │ │
│ │ │ │不按照工程技术标准及审查合格的│□不符合 │
│ │ 单 │ │施工图设计文件实施 │ │
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│ 15 │ │检验批、分项、分部（子分部│严格按检验批、分项、分部（子分│□符合 │
│ │ │ ）工程质量检验评定情况 │部）工程质量的检验评定 │ │
│ │ 位 │ │检验批、分项、分部（子分部）工│□基本符合 │
│ │ │ │程质量的检验评定随意大 │ │
│ │ │ │不按检验批、分项、分部（子分部│□不符合 │
│ │ │ │）工程质量的检验评定 │ │
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│ 16 │ │ │质量问题和质量事故处理及时，整│□符合 │
│ │ │质量问题和质量事故处理情况│改措施有效 │ │
│ │ │ │质量问题和质量事故处理不及时，│□基本符合 │
│ │ │ │整改不到位 │ │
│ │ │ │质量问题和质量事故未处理 │□不符合 │
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│ 17 │ 监 │单位资质、项目监理机构的人│单位资质、项目监理机构人员资格│□符合 │
│ │ │ 员资格、配备及到位情况 │符合相应要求，人员配备到位 │ │
│ │ │ │单位资质、项目监理机构人员资格│□基本符合 │
│ │ │ │符合相应要求，人员配备没到位 │ │
│ │ 理 │ │单位资质、项目监理机构人员资格│□不符合 │
│ │ │ │不符合相应要求 │ │
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│ 18 │ │监理规划、监理实施细则的编│按规定编制、审批监理规划、监理│□符合 │
│ │ 单 │ 制审批内容的执行情况 │实施细则，并严格执行 │ │
│ │ │ │按规定编制、审批监理规划、监理│□基本符合 │
│ │ │ │实施细则，但执行不认真 │ │
│ │ │ │未按规定编制、审批监理规划、监│□不符合 │
│ │ 位 │ │理实施细则 │ │
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│ 19 │ │对材料、构配件、设备投入使│对材料、构配件、设备投入使用或│□符合 │
│ │ │ 用或安装前进行审查情况 │安装前进行认真审查 │ │
│ │ │ │对材料、构配件、设备投入使用或│□基本符合 │
│ │ │ │安装前不进行认真审查 │ │
│ │ │ │对材料、构配件、设备投入使用或│□不符合 │
│ │ │ │安装前不审查 │ │
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│ 20 │ │对分包单位的资质进行核查情│严格对分包单位的资质进行核查 │□符合 │
│ │ │ 况 │不严格对分包单位的资质进行核查│□基本符合 │
│ │ │ │未对分包单位的资质进行核查 │□不符合 │
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│ 21 │ │ 见证取样制度的实施情况 │严格实施见证取样制度 │□符合 │
│ │ │ │不严格实施见证取样制度 │□基本符合 │
│ │ │ │未实施见证取样制度 │□不符合 │
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│ 22 │ │对重点部位、关键工序实施旁│严格按规定对重点部位、关键工序│□符合 │
│ │ │ 站监理情况 │实施旁站监理。 │ │
│ │ │ │对重点部位、关键工序实施旁站监│□基本符合 │
│ │ │ │理不到位。 │ │
│ │ │ │对重点部位、关键工序没有实施旁│□不符合 │
│ │ │ │站监理 │ │
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│ 23 │ │检验批、分项、分部（子分部│严格按检验批、分项、分部（子分│□符合 │
│ │ │ ）工程质量验收情况 │部）工程质量验收 │ │
│ │ │ │检验批、分项、分部（子分部）工│□基本符合 │
│ │ │ │程质量验收随意性大 │ │
│ │ │ │不按检验批、分项、分部（子分部│□不符合 │
│ │ │ │）工程质量验收 │ │
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│ 24 │ │质量问题通知单签发及质量问│质量问题通知单签发手续齐全，质│□符合 │
│ │ │ 题整改结果的复查情况 │量问题整改结果的复查及时，资料│ │
│ │ │ │齐全 │□基本符合 │
│ │ │ │质量问题通知单签发手续不全，质│ │
│ │ │ │量问题整改结果的复查资料不全 │□不符合 │
│ │ │ │不按规定签发质量问题通知单，质│ │
│ │ │ │量问题整改结果不复查 │ │
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│ 25 │ │是否超出资质范围从事检测活│在资质范围内承接任务 │□符合 │
│ │ │ 动 │超出资质范围承接任务 │□不符合 │
├───┤ 工 ├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 26 │ 程 │检测内容和方法的规范性程度│所检测内容和方法均有规范性程序│□符合 │
│ │ 质 │ │文件 │ │
│ │ 量 │ │有部分检测内容和方法有规范性程│□基本符合 │
│ │ 检 │ │序文件 │ │
│ │ 测 │ │检测内容和方法没有规范性程序文│□不符合 │
│ │ 机 │ │件 │ │
├───┤ 构 ├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 27 │ │检测报告形成程序、数据及结│检测报告严格按规定、按程序审批│□符合 │
│ │ │ 论的符合性程度 │出具虚假检测报告 │□不符合 │
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│ 28 │施工│是否依法经过建设主管部门认│依法经过建设主管部门认定 │□符合 │
│ │图审│ 定 │未依法经过建设主管部门认定 │□不符合 │
├───┤查机├─────────────┼───────────────┼──────┤
│ 29 │ 构 │ 是否超越认定的审查范围 │严格在认定的审查范围从事审查工│□符合 │
│ │ │ │作 │□不符合 │
│ │ │ │超越认定的审查范围从事审查工作│ │
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│ 30 │ │是否按国家规定的审查内容进│严格按国家规定进行施工图审查 │□符合 │
│ │ │ 行审查 │存在错审、漏审 │□不符合 │
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│ 结 │ 建设单位 │ 符合 项 / 基本符合 项 │
│ 果 │ │ / 不符合 项 │
│ 统 ├─────────┼─────────────────────────────┤
│ 计 │ 勘察设计单位 │ 符合 项 / 基本符合 项 │
│ │ │ / 不符合 项 │
│ ├─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ 施工单位 │ 符合 项 / 基本符合 项 │
│ │ │ / 不符合 项 │
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│ │ 监理单位 │ 符合 项 / 基本符合 项 │
│ │ │ / 不符合 项 │
│ ├─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ 工程质量检测机构 │ 符合 项 / 基本符合 项 │
│ │ │ / 不符合 项 │
│ ├─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ 施工图审查机构 │ 符合 项 / 基本符合 项 │
│ │ │ / 不符合 项 │
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