附件4
上海市2007年重点监控企业质量保证能力检查表
（ 企业名： 编号：
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│序号 │ 检查项 │检查内容│ 优 │ 良 │合格 │不合格 │检查项评│体系审核│综合评判│
│ │ │ │ │ │ │ │ 判 │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1 │质保组织│1.1质量 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │机构质量│管理网络│ │ │ │ │ │ │ │
│ │制度及文│建立健全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │档 │情况 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │1.2各质 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │量管理制│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │度完善情│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │况 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │1.3质量 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │责任分解│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │落实情况│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │1.4检验 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │原始记录│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │存档情况│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │1.5质量 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │激励工作│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │开展情况│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │
│ 2 │产品制造│2.1生产 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │过程的质│技术、工│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 量控制 │艺规程规│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │范化程度│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │2.2主要 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │生产工艺│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │设备配备│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │情况 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │2.3在用 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计量设备│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │周期检定│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │情况 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │2.4关键 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │工序质量│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │控制状况│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │2.5原材 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │料进厂验│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │收情况 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │2.6主要 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │零部件（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │配料）中│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │转检验情│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │况 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │2.7质量 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │统计及现│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │场文件管│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │2.8不合 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │格品控制│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │情况 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │
│ 3 │产品出厂│3.1出厂 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │检验 │检验定岗│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │、定员、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │定责情况│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │3.2检验 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │用设备配│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │备情况 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │3.3检验 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │制度和检│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │验原始记│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │录 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │3.4产品 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │标准及执│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │标检验情│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │况 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
