1各部(室)因工作需要领用支票或借支现金时，须填写《用款申报单》(式样附后)，写明开支用途和金额，部(室)领导签署意见，送办公室核准，财务部付款。各部(室)工作完成后，原则上应在3个工作日内到财务部办理报销手续；特殊情况需延长时间的，应告知财务部。报账须提供符合国家规定的统一发票或行政事业单位收款收据。
2所有支出项目，各部(室)一律凭原始单据报销，报销单据须有经手人、验收人或证明人签字，部(室)负责人签署意见后送办公室核准，财务部报销。
3属新增、变更、追加预算项目支出，需报执委会领导审批同意后，财务部付款。
(1)新增、变更、追加预算单项在5000元以上的，由执委会研究审批；
(2)新增、变更、追加预算单项在5000元以下(含5000元)的，由执委会分管领导审批。
4差旅费、会议费：按现行规定的标准执行。工作人员出差乘飞机，需经执委会分管领导批准。
5公杂费(包括文具纸张、报纸、邮电通讯、印刷、夜餐费和其他杂项支出)：由办公室本着节约的原则，按有关规定和标准核批。
6交通费：活动筹备期间所需车辆，由执委会商请有关单位借用。借用车辆的燃油费、过路费、停车费、驾驶员补贴，由执委会开支。因工作需要乘坐出租车的，报办公室负责人批准后财务部予以报销。
7各单位抽调、借聘的工作人员的工资、福利、奖金及其他待遇由原单位负担，该项活动筹备及正式活动期间的补贴由执委会负担。
六、工作人员补贴办法。
1补贴范围：抽调、借聘到执委会工作的实到人员。
2补贴标准：
(1)筹备期间每人每天8元；
(2)正式活动期间每人每天15元；
(3)因工作需要加班的人员按每餐8元标准安排工作餐。
3补贴发放办法：
每月终了后3个工作日内，由各部(室)造册，部(室)负责人签字，报办公室核准，财务部发放。各部(室)要严格按实到人员造册，不得擅自扩大范围或提高标准。
七、财产物资管理。
1执委会所需设备、器材应尽量借用、租用，确需购置的，由各部(室)提出购置计划，列出预算，送办公室、财务部审核后，报执委会批准方可购置。属于政府采购规定的采购项目，按《昆明市政府采购暂行办法》的规定，实行统一采购。
2各部(室)经办财产、物资的工作人员，在工作结束后必须将财产、物资交接清楚后，方可回原单位。
