┌───┬─────────┬─────────────────┬─────────────┬────────┐
│序号 │ 内容 │ 项目 │ 客观描述 │ 判定 │
├───┼────┬────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │1．应根据生产工艺卫生要求和 │ │ │
│ │ │ │原材料贮存等特点，设置有效的 │ │ □符合 │
│ │ │ │防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、 │ │ □A类不符合 │
│ │ │9． │防昆虫的侵入、隐藏和孽生的设 │ │ □B类不符合 │
│ │ │防 │施，防止受其危害和污染。 │ │ │
│ │ │鼠 ├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │、 │ │原材料仓库的防鼠设施 │ │
│ │ │防 │2．原材料、半成品和成品仓库应 │为_______；半成品仓库的防 │ │
│ │ │虫 │设有挡鼠板、捕鼠笼等防鼠设 │鼠设施为_______；成品仓库 │ □符合 │
│ │ │设 │施；下水道处应设有地漏等防鼠 │的防鼠设施为_______；下水 │ □A类不符合 │
│ │ │施 │设施。 │道处的防鼠设施为_______。 │ □B类不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │3．可开启的门、窗应有纱窗、纱 │ │ □符合 │
│ │ │ │门等防蚊蝇、防尘设施，纱窗、 │ │ □A类不符合 │
│ │ │ │纱门应便于拆下洗刷。 │ │ □B类不符合 │
│ │ ├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │1．厂房内供电系统应有防水设 │ │ □符合 │
│ │ │ │ │ │ □A类不符合 │
│ │ │ │施。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ □B类不符合 │
│ │ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │生 │10． │2．电源应接地线和漏电断电系 │ │ □符合 │
│ │产 │安 │统。 │ │ □A类不符合 │
│ │资 │全 │ │ │ □B类不符合 │
│ │源 │设 ├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │要 │施 │ │ │ □符合 │
│ │求 │ │3．不同电压的插座应明确标示。 │ │ □A类不符合 │
│ │ │ │ │ │ □B类不符合 │
│ │ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ □符合 │
│ │2． │ │4．所有作业场所应安装火警警 │ │ │
│ │生 │ │报系统。 │ │ □A类不符合 │
│ │产 │ │ │ │ □B类不符合 │
│ │设 ├────┴─────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │施 │ │常用生产设备有：________；│ │
│ │ │1．企业必须具有生产相应产品的生产 │ │□符合 │
│ │ │ │专用生产设备有：________；│ │
│ │ │设备，企业生产设备的性能和精度应 │ │□A类不符合 │
│ │ │能满足食品生产加工的要求。 │其他设备有：____________。│□B类不符合 │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │2．所有用于生产及可能接触产品的设 │设备、设施、工器具的材 │□符合 │
│ │ │备、设施、工器具，应使用无毒、耐腐 │质有：____________________│□A类不符合 │
│ │ │ │______。 │ │
│ │ │蚀、不生锈、易清洁消毒的材料制成。 │ │□B类不符合 │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │3．与食品直接接触的设备、设施、工 │ │□符合 │
│ │ │ │ │□A类不符合 │
│ │ │器具表面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。 │ │ │
│ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │4．与食品直接接触的设施、设备、工 │采用木质或竹质材料的设 │ │
│ │ │器具宜采用不锈钢制作。采用木质或 │施、设备、工器具时采取 │ │
│ │ │竹质材料的设施、设备、工器具时应 │的食品卫生、安全保证措 │ │
│ │ │ │施是：____________________│ │
│ │ │采取必要食品卫生、安全保证措施。 │__________________。 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │5．监视和测量装置应准确有效，并定 │监视和测量装置有：________│□符合 │
│ │ │ │__________________________│□A类不符合 │
│ │ │期校准。 │____________。 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │□B类不符合 │
└───┴────┴──────────────────────┴─────────────┴────────┘
表C3 原辅材料要求
┌───┬───┬──────────────────┬──────────────┬───────┐
│序号 │内容 │ 项目 │ 客观描述 │ 判定 │
├───┼───┼───┬──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │1．应符合GB1352、GB2715、 │ │ │
│ │ │ │GB2761、GB2762、GB2763 │随机抽查3批次的大豆进货验 │□符合 │
│ │ │ │和相关标准的要求。不得 │收报告：____________________│□A类不符合 │
│ │ │ │ │________________________。 │ │
│ │ │ │使用饲料豆。 │ │□B类不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │2．生产用水：应符合GB5749 │每年两次的生产用水水质检验 │□符合 │
│ │ │ │ │报告：______________________│□A类不符合 │
│ │ │ │要求。 │__________________________。│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │3．食品添加剂：食品添加 │企业所用的食品添加剂的品种 │ │
│ │ │ │剂的品种和使用量应符合 │有：________________________│□符合 │
│ │ │ │GB2760要求。 │______________________； │□A类不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │食品添加剂使用量分别为：____│ │
│ │ │ │ │__________________________。│□B类不符合 │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │4．其他原辅材料：应符合 │ │□符合 │
│ │ │ 1． │相应产品的国家、行业标 │其他原辅材料有：____________│□A类不符合 │
│ │ │ 采 │准的规定要求。 │____________________。 │ │
│ │ │ 购 │ │ │□B类不符合 │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │5．供应商应能提供相关证 │ │□符合 │
│ │ │ │ │ │□A类不符合 │
│ │ │ │明。 │ │ │
│ │ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │6．企业应有健全原辅材料 │ │□符合 │
│ │ │ │验收标准。 │缺少的标准有：____________。│□A类不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │原 │ │7．对所有采购的原辅材料 │抽查各种原辅材料的相应检验 │□符合 │
│ │辅 │ │应进行检验或验证，且有 │或验证的记录各3-5份：_______│□A类不符合 │
│ │材 │ │相应的记录。 │_________________。 │□B类不符合 │
│3 │料 │ │ │ │ │
│ │要 │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │求 │ │8．采购已实施生产许可证 │ │ │
│ │ │ │管理的产品作为生产原辅 │企业采购已实施生产许可证管 │□符合 │
│ │ │ │材料时，企业应索取该产 │理的原辅材料有：____________│□A类不符合 │
│ │ │ │ │____________________________│ │
│ │ │ │品的生产许可证复印件并 │_______________。 │□B类不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │查验其有效性。 │ │ │
│ │ ├───┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │1．运输工具(车厢、船仓) │ │□符合 │
│ │ │ │等应符合卫生要求，应备 │ │□A类不符合 │
│ │ │ 2. │有防雨防尘设施。 │ │□B类不符合 │
│ │ │ 运 ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ 输 │ │ │ │
│ │ │ │2．运输作业应防止污染， │ │ │
│ │ │ │操作要轻拿轻放，不使原 │ │□符合 │
│ │ │ │料受损伤，不得与有毒、 │ │□A类不符合 │
│ │ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ │ │有害物品同时装运。 │ │ │
│ │ ├───┼──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │1．应设置与生产能力相适 │ │□符合 │
│ │ │ │应的原辅材料场地和仓库。 │ │□A类不符合 │
│ │ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │2．各种原辅材料应按品种 │ │ │
│ │ │ 3． │分类分批贮存，每批原辅 │ │□符合 │
│ │ │ 贮 │材料均有明显标志，同一 │ │□A类不符合 │
│ │ │ 存 │库内不得贮存相互影响风 │ │□B类不符合 │
│ │ │ │味的原辅材料。 │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │3．先进先出，及时剔出不 │ │□符合 │
│ │ │ │符合质量和卫生标准的原 │ │□A类不符合 │
│ │ │ │辅材料，防止污染。 │ │□B类不符合 │
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表C4 生产加工要求
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│序号 │内容 │ 项目 │ 客观描述 │ 判定 │
├───┼───┼────────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │1．宜采用附录B给出的工艺流程。 │ │ │
│ │ ├────────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │2．工艺流程应当科学、合理，严格 │ │□符合 │
│ │ │控制加工过程，防止生物性、化学 │ │□A类不符合 │
│ │ │性、物理性污染及原料与半成品、 │ │□B类不符合 │
│ │ │成品的交叉污染。 │ │ │
│ │ ├────────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │3．不得使用国家禁止使用或明令 │ │□符合 │
│ │ │ │ │□A类不符合 │
│ │ │淘汰的生产工艺和设备。 │ │ │
│ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ ├────────────────┼────────────┼──────┤
│ │生 │4．生产过程的卫生要求应符合 │ │□符合 │
│ │产 │GB14881-1994第6章规定。 │ │□A类不符合 │
│ │加 │ │ │□B类不符合 │
│ │工 ├────────────────┼────────────┼──────┤
│4 │要 │ │ │□符合 │
│ │求 │5．企业职工应严格按工艺规程、作 │ │□A类不符合 │
│ │ │业指导书等工艺文件进行生产操作。│ │ │
│ │ │ │ │□B类不符合 │
│ │ ├────────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │6．企业应根据非发酵性豆制品质 │关键质量控制点有：______│ │
│ │ │量安全要求确定生产过程中的关 │______________； │□符合 │
│ │ │键质量控制点，制定关键质量控制 │抽查各个关键质量控制点的│ │
│ │ │点的操作控制程序或作业指导书， │记录各3-5份：________； │□A类不符合 │
│ │ │切实实施质量控制，并有相应的记 │抽查情况：______________│□B类不符合 │
│ │ │录。 │____________________。 │ │
│ │ ├────────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │7．在非发酵性豆制品生产加工过 │ │□符合 │
│ │ │程中应有效地防止食品污染、损坏 │ │□A类不符合 │
│ │ │或变质。 │ │□B类不符合 │
└───┴───┴────────────────┴────────────┴──────┘
