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上海市卫生局关于印发本市医院管理年活动实施方案的通知


  附表8:

财务收费管理督查内容和评价标准



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┃项目     │分值    │内容和要求                        │检查方式         │评分标准(每一单项在该项分┃
┃       │      │                             │             │值范围内扣完为止,不再扣取┃
┃       │      │                             │             │其他项目分值)      ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃一、财务管理(20分)                                                              ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃集中管理   │10分    │一个财务部门、所有财务收支、核算工作纳入统一管理     │现场检查         │一个财务部门5分、统一管理5┃
┃       │      │                             │             │分            ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃内控制度   │10分    │建立医院内部财务管理和内部稽核、控制制度         │查看文件         │完善10分、一般5分、差或没 ┃
┃       │      │                             │             │有0分           ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃二、财务收支(30分)                                                              ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃会计处理   │6分     │按有关规定设置会计科目、建立账簿、进行会计核算      │查看账簿         │科目2分、账簿2分、核算2分 ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃预算编制   │6分     │预算编制合理、完整并及时上报               │查看报表         │合理、完整3分,及时上报3分┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃决算报送   │6分     │决算编制准确、真实、完整并及时上报            │查看报表         │准确、完整3分,及时上报3分┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃小金库    │6分     │有无账外账和小金库                    │审计结果         │有0分,无6分       ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃科室承包   │6分     │有无存在科室承包现象                   │查看资料等        │有0分,无6分       ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃三、成本核算(10分)                                                              ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃成本核算   │10分    │有无成本分析与考核制度并有相关报告            │查看资料等        │好10分、一般5分、无0分  ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃四、医疗收费(28分,其中价格公示的内容列入第三项“双优”督查范畴,此处不再重复检查)                              ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃违规收费   │12分    │超标收费、重复收费、比照收费等乱收费的频率与程度     │检查与投诉        │无12分、轻微8分、一般4分、┃
┃       │      │                             │             │严重0分          ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃投诉处理   │10分    │病人或家属所反映乱收费投诉的处理情况、再投诉率      │平时反映         │好10分、一般5分、严重0分 ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃专管员制度  │6分     │医疗收费专人或专职管理员制度               │现场检查         │有6分,无0分       ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃五、药品上交(12分)                                                              ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃药品上交   │12分    │执行医院药品收支两条线政策的情况             │查看报表         │足额、及时上交12分、部分、┃
┃       │      │                             │             │迟交6分,没交0分     ┃
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  附表9:

院务公开管理督查内容和评价标准



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┃项目     │分值    │内容和要求                        │检查方式         │评分标准(每一单项在该项分┃
┃       │      │                             │             │值范围内扣完为止,不再扣取┃
┃       │      │                             │             │其他项目分值)      ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃一、院务公开组织领导体制(20分)                                                        ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃领导小组   │4分     │⒈党政工负责人及纪检干部等方面组成(1分)          │查文件、会议纪要或记录  │             ┃
┃       │      │⒉书记或院长任组长(1分)                  │             │             ┃
┃       │      │⒊纪委书记、工会主席、行政副职任副组长(1分)       │             │             ┃
┃       │      │⒋定期分析、研究深入实行院务公开工作的措施和要求(1分)  │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃监督小组   │4分     │⒈由纪检、工会、职工代表组成(1分)            │查文件、台帐       │             ┃
┃       │      │⒉工会主席任组长(1分)                  │             │             ┃
┃       │      │⒊纪委副书记或工会副主席任副组长(1分)          │             │             ┃
┃       │      │⒋开展信息反馈以及检查、督促与测评(1分)         │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃工作小组   │2分     │⒈由工会及相关部门人员组成(0.5分)            │查文件、台帐       │             ┃
┃       │      │⒉具体承办院务公开事宜和相关职责(0.5分)         │             │             ┃
┃       │      │⒊下设若干院务公开专项工作小组,分别由分管行政副职任组长、│             │             ┃
┃       │      │职能部门负责人为成员(1分)                │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃院务公开制度 │10分    │⒈医院制定院务公开实施意见或制度(4分)          │查文件          │             ┃
┃       │      │⒉建立院务公开责任部门、责任人制度(3分)         │             │             ┃
┃       │      │⒊制定院务公开监督、评价(测评)办法(3分)        │             │             ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃二、院务公开形式(15分)                                                            ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃职代会    │9分     │⒈开会制度化(每年至少二次)(2分)            │查文件、职代会材料、报告表│             ┃
┃       │      │⒉闭会期间代表活动经常化(2分)              │             │             ┃
┃       │      │⒊全面落实职代会四项职权(2分)              │             │             ┃
┃       │      │⒋工作规范化(会前报告制度、会议议程、会后测评等)(3分) │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃公告栏    │2分     │⒈地点固定、位置醒目(1分)                │实地查看记录、资料、照片或│             ┃
┃       │      │⒉内容定期(经常)更换(1分)               │影视资料         │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃公共媒体   │2分     │⒈院内局域网(定期或不定期更换)(1分)          │上网、查看实物      │             ┃
┃       │      │⒉院刊(定期或不定期更换)(1分)             │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃其他会议   │2分     │⒈职工大会(1分)                     │查记录、会议通知     │             ┃
┃       │      │⒉院务扩大会、院情通报会、各种座谈、对话、通气、协商会等 │             │             ┃
┃       │      │(1分)                          │             │             ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃三、院务公开内容(50分)                                                            ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃重大问题决策公│10分    │⒈单位经营管理方针,中、长远发展规划,年度工作目标和任务及│查文件、书面资料、记录(台│             ┃
┃开      │      │其完成情况(1分)                     │帐)           │             ┃
┃       │      │⒉重大投资建设项目的招投标结果和大型医疗仪器、设备的购置情│             │             ┃
┃       │      │况(1分)                         │             │             ┃
┃       │      │⒊财务预、决算情况,大额资金使用情况(1分)        │             │             ┃
┃       │      │⒋业务招待费的提取及使用情况(1分)            │             │             ┃
┃       │      │⒌医疗、教学、科研、管理工作中的重大问题(1分)      │             │             ┃
┃       │      │⒍单位劳动人事制度改革实施方案(2分)           │             │             ┃
┃       │      │⒎整体改革方案(1分)                   │             │             ┃
┃       │      │⒏单位联合、联营、撤并及改制方案(1分)          │             │             ┃
┃       │      │⒐重要规章制度(1分)                   │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃干部的选拔任用│8分     │⒈中层干部、重要岗位人员的选聘任用情况(岗位职责、各岗位干│查文件、书面资料、记录(台│             ┃
┃和管理公开  │      │部的任用条件、程序、结果)(3分)             │帐)           │             ┃
┃       │      │⒉职工代表大会民主评议领导干部的标准、程序、结果等(5分) │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃涉及职工切身利│10分    │⒈单位内部分配方案(2分)                 │查文件记录(台帐)    │             ┃
┃益问题公开  │      │⒉职工福利性费用使用方案、购房补贴标准以及其他有关职工福利│             │             ┃
┃       │      │的重大事项(2分)                     │             │             ┃
┃       │      │⒊各类社会保障基金的交缴情况(1分)            │             │             ┃
┃       │      │⒋劳动安全卫生保护措施落实情况及规章制度执行情况(1分)  │             │             ┃
┃       │      │⒌人才培养、引进及专业技术职称的评聘方案及执行情况(1分) │             │             ┃
┃       │      │⒍职工继续教育培训计划、教育培训经费的提取使用情况(2分) │             │             ┃
┃       │      │⒎职工奖惩办法(1分)                   │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃领导廉洁自律情│4分     │⒈院级领导干部党风廉政建设执行情况(2分)         │查文件记录        │             ┃
┃况公开    │      │⒉领导干部的经济责任审计结果(2分)            │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃基建工程及较大│4分     │⒈基建项目的面积、招投标方案、资金预决算、费用开支、项目负│查文件、书面资料、记录(台│             ┃
┃维修项目的公开│      │责人情况及要求实现的质量、目标、监理部门的建议评价(2分) │帐)           │             ┃
┃       │      │⒉业务用房的分配(2分)                  │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃大宗批量物资采│4分     │⒈建立供货关系的前提条件,择优选点的标准、程序、评价结果等│查文件、书面资料、记录(台│             ┃
┃购供应公开  │      │(2分)                          │帐)           │             ┃
┃       │      │⒉药品采购、医疗科研设备、其他物资采购的数量、单价、总价、│             │             ┃
┃       │      │经手人等(2分)                      │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃职工关心的热点│4分     │⒈固定资产的租赁、大笔资金的流向、奖励处罚、汽车购置及费用│查书面资料、记录(台帐) │             ┃
┃问题公开   │      │支出情况、困难职工的补助标准、条件及结果等(2分)     │             │             ┃
┃       │      │⒉评优评先(2分)                     │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃日常管理工作 │6分     │⒈各项工作管理权限、办事依据、办事过程、办事结果的公开(2 │查文件          │             ┃
┃       │      │分)                           │             │             ┃
┃       │      │⒉工会会务公开(2分)                   │             │             ┃
┃       │      │⒊其他事项的公开(2分)                  │             │             ┃
┠───────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┨
┃四、院务公开效果(15分)                                                            ┃
┠───────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┨
┃工作有计划有总│2分     │⒈有年度院务公开工作计划(1分)              │查文件、书面资料     │             ┃
┃结      │      │⒉期末或年终有书面总结(1分)               │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃工作有记载  │2分     │⒈有会议纪要,有台帐(1分)                │查台帐、书面材料     │             ┃
┃       │      │⒉各种有关院务公开原始资料保存完整(1分)         │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃工作有报告  │2分     │⒈院务公开重大工作及时向上级报告或请示(1分)       │查书面材料        │             ┃
┃       │      │⒉院长向职代会报告院务公开工作(1分)           │             │             ┃
┠───────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┨
┃群众认可   │9分     │⒈全院职工满意率达80%以上(9分)             │民意测评         │             ┃
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