附表8:
财务收费管理督查内容和评价标准
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┃项目 │分值 │内容和要求 │检查方式 │评分标准(每一单项在该项分┃
┃ │ │ │ │值范围内扣完为止,不再扣取┃
┃ │ │ │ │其他项目分值) ┃
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┃一、财务管理(20分) ┃
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┃集中管理 │10分 │一个财务部门、所有财务收支、核算工作纳入统一管理 │现场检查 │一个财务部门5分、统一管理5┃
┃ │ │ │ │分 ┃
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┃内控制度 │10分 │建立医院内部财务管理和内部稽核、控制制度 │查看文件 │完善10分、一般5分、差或没 ┃
┃ │ │ │ │有0分 ┃
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┃二、财务收支(30分) ┃
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┃会计处理 │6分 │按有关规定设置会计科目、建立账簿、进行会计核算 │查看账簿 │科目2分、账簿2分、核算2分 ┃
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┃预算编制 │6分 │预算编制合理、完整并及时上报 │查看报表 │合理、完整3分,及时上报3分┃
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┃决算报送 │6分 │决算编制准确、真实、完整并及时上报 │查看报表 │准确、完整3分,及时上报3分┃
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┃小金库 │6分 │有无账外账和小金库 │审计结果 │有0分,无6分 ┃
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┃科室承包 │6分 │有无存在科室承包现象 │查看资料等 │有0分,无6分 ┃
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┃三、成本核算(10分) ┃
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┃成本核算 │10分 │有无成本分析与考核制度并有相关报告 │查看资料等 │好10分、一般5分、无0分 ┃
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┃四、医疗收费(28分,其中价格公示的内容列入第三项“双优”督查范畴,此处不再重复检查) ┃
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┃违规收费 │12分 │超标收费、重复收费、比照收费等乱收费的频率与程度 │检查与投诉 │无12分、轻微8分、一般4分、┃
┃ │ │ │ │严重0分 ┃
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┃投诉处理 │10分 │病人或家属所反映乱收费投诉的处理情况、再投诉率 │平时反映 │好10分、一般5分、严重0分 ┃
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┃专管员制度 │6分 │医疗收费专人或专职管理员制度 │现场检查 │有6分,无0分 ┃
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┃五、药品上交(12分) ┃
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┃药品上交 │12分 │执行医院药品收支两条线政策的情况 │查看报表 │足额、及时上交12分、部分、┃
┃ │ │ │ │迟交6分,没交0分 ┃
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附表9:
院务公开管理督查内容和评价标准
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┃项目 │分值 │内容和要求 │检查方式 │评分标准(每一单项在该项分┃
┃ │ │ │ │值范围内扣完为止,不再扣取┃
┃ │ │ │ │其他项目分值) ┃
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┃一、院务公开组织领导体制(20分) ┃
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┃领导小组 │4分 │⒈党政工负责人及纪检干部等方面组成(1分) │查文件、会议纪要或记录 │ ┃
┃ │ │⒉书记或院长任组长(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒊纪委书记、工会主席、行政副职任副组长(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒋定期分析、研究深入实行院务公开工作的措施和要求(1分) │ │ ┃
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┃监督小组 │4分 │⒈由纪检、工会、职工代表组成(1分) │查文件、台帐 │ ┃
┃ │ │⒉工会主席任组长(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒊纪委副书记或工会副主席任副组长(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒋开展信息反馈以及检查、督促与测评(1分) │ │ ┃
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┃工作小组 │2分 │⒈由工会及相关部门人员组成(0.5分) │查文件、台帐 │ ┃
┃ │ │⒉具体承办院务公开事宜和相关职责(0.5分) │ │ ┃
┃ │ │⒊下设若干院务公开专项工作小组,分别由分管行政副职任组长、│ │ ┃
┃ │ │职能部门负责人为成员(1分) │ │ ┃
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┃院务公开制度 │10分 │⒈医院制定院务公开实施意见或制度(4分) │查文件 │ ┃
┃ │ │⒉建立院务公开责任部门、责任人制度(3分) │ │ ┃
┃ │ │⒊制定院务公开监督、评价(测评)办法(3分) │ │ ┃
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┃二、院务公开形式(15分) ┃
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┃职代会 │9分 │⒈开会制度化(每年至少二次)(2分) │查文件、职代会材料、报告表│ ┃
┃ │ │⒉闭会期间代表活动经常化(2分) │ │ ┃
┃ │ │⒊全面落实职代会四项职权(2分) │ │ ┃
┃ │ │⒋工作规范化(会前报告制度、会议议程、会后测评等)(3分) │ │ ┃
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┃公告栏 │2分 │⒈地点固定、位置醒目(1分) │实地查看记录、资料、照片或│ ┃
┃ │ │⒉内容定期(经常)更换(1分) │影视资料 │ ┃
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┃公共媒体 │2分 │⒈院内局域网(定期或不定期更换)(1分) │上网、查看实物 │ ┃
┃ │ │⒉院刊(定期或不定期更换)(1分) │ │ ┃
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┃其他会议 │2分 │⒈职工大会(1分) │查记录、会议通知 │ ┃
┃ │ │⒉院务扩大会、院情通报会、各种座谈、对话、通气、协商会等 │ │ ┃
┃ │ │(1分) │ │ ┃
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┃三、院务公开内容(50分) ┃
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┃重大问题决策公│10分 │⒈单位经营管理方针,中、长远发展规划,年度工作目标和任务及│查文件、书面资料、记录(台│ ┃
┃开 │ │其完成情况(1分) │帐) │ ┃
┃ │ │⒉重大投资建设项目的招投标结果和大型医疗仪器、设备的购置情│ │ ┃
┃ │ │况(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒊财务预、决算情况,大额资金使用情况(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒋业务招待费的提取及使用情况(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒌医疗、教学、科研、管理工作中的重大问题(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒍单位劳动人事制度改革实施方案(2分) │ │ ┃
┃ │ │⒎整体改革方案(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒏单位联合、联营、撤并及改制方案(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒐重要规章制度(1分) │ │ ┃
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┃干部的选拔任用│8分 │⒈中层干部、重要岗位人员的选聘任用情况(岗位职责、各岗位干│查文件、书面资料、记录(台│ ┃
┃和管理公开 │ │部的任用条件、程序、结果)(3分) │帐) │ ┃
┃ │ │⒉职工代表大会民主评议领导干部的标准、程序、结果等(5分) │ │ ┃
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┃涉及职工切身利│10分 │⒈单位内部分配方案(2分) │查文件记录(台帐) │ ┃
┃益问题公开 │ │⒉职工福利性费用使用方案、购房补贴标准以及其他有关职工福利│ │ ┃
┃ │ │的重大事项(2分) │ │ ┃
┃ │ │⒊各类社会保障基金的交缴情况(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒋劳动安全卫生保护措施落实情况及规章制度执行情况(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒌人才培养、引进及专业技术职称的评聘方案及执行情况(1分) │ │ ┃
┃ │ │⒍职工继续教育培训计划、教育培训经费的提取使用情况(2分) │ │ ┃
┃ │ │⒎职工奖惩办法(1分) │ │ ┃
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┃领导廉洁自律情│4分 │⒈院级领导干部党风廉政建设执行情况(2分) │查文件记录 │ ┃
┃况公开 │ │⒉领导干部的经济责任审计结果(2分) │ │ ┃
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┃基建工程及较大│4分 │⒈基建项目的面积、招投标方案、资金预决算、费用开支、项目负│查文件、书面资料、记录(台│ ┃
┃维修项目的公开│ │责人情况及要求实现的质量、目标、监理部门的建议评价(2分) │帐) │ ┃
┃ │ │⒉业务用房的分配(2分) │ │ ┃
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┃大宗批量物资采│4分 │⒈建立供货关系的前提条件,择优选点的标准、程序、评价结果等│查文件、书面资料、记录(台│ ┃
┃购供应公开 │ │(2分) │帐) │ ┃
┃ │ │⒉药品采购、医疗科研设备、其他物资采购的数量、单价、总价、│ │ ┃
┃ │ │经手人等(2分) │ │ ┃
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┃职工关心的热点│4分 │⒈固定资产的租赁、大笔资金的流向、奖励处罚、汽车购置及费用│查书面资料、记录(台帐) │ ┃
┃问题公开 │ │支出情况、困难职工的补助标准、条件及结果等(2分) │ │ ┃
┃ │ │⒉评优评先(2分) │ │ ┃
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┃日常管理工作 │6分 │⒈各项工作管理权限、办事依据、办事过程、办事结果的公开(2 │查文件 │ ┃
┃ │ │分) │ │ ┃
┃ │ │⒉工会会务公开(2分) │ │ ┃
┃ │ │⒊其他事项的公开(2分) │ │ ┃
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┃四、院务公开效果(15分) ┃
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┃工作有计划有总│2分 │⒈有年度院务公开工作计划(1分) │查文件、书面资料 │ ┃
┃结 │ │⒉期末或年终有书面总结(1分) │ │ ┃
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┃工作有记载 │2分 │⒈有会议纪要,有台帐(1分) │查台帐、书面材料 │ ┃
┃ │ │⒉各种有关院务公开原始资料保存完整(1分) │ │ ┃
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┃工作有报告 │2分 │⒈院务公开重大工作及时向上级报告或请示(1分) │查书面材料 │ ┃
┃ │ │⒉院长向职代会报告院务公开工作(1分) │ │ ┃
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┃群众认可 │9分 │⒈全院职工满意率达80%以上(9分) │民意测评 │ ┃
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