企业所得税纳税申报表（２－－２）
申报所属日期 年 月 日至 月 日 金额单位：元
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┃计算机代码│ │申报单位│ ┃
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┃地址及电话│ │缴款书号 │ ┃
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┃经济类型 │ │行业 │入库级次 │ ┃
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┃ │行│ 本期累计数 ┃
┃ 项 目 │ ├─────┬─────────┨
┃ │次│企业申报 │税务机关审核 ┃
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┃ 加：联营企业利润补税额 │49│取自附表三第1行第6栏数据 ┃
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┃ 股息收入补税额 │50│取自附表三第8行第6栏数据 ┃
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┃ 中外合资企业补税额 │51│取自附表三第16行第6栏数据 ┃
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┃ 投资收益补税额 │52│取自附表三第20行第6栏数据 ┃
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┃ 境外收益补税额 │53│ │ ┃
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┃九、应缴入库所得税额 │54│54=46-47-48+49+...53 ┃
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┃ 加：期初未缴所得税额 │55│ │ ┃
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┃ 查补以前年度税额 │56│ │ ┃
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┃ 减：实际已缴纳所得税额 │57│ │ ┃
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┃十、期末应补（退）所得税额 │58│58=54+55+56-57 ┃
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┃ 减：本期申报延交数额 │59│ │ ┃
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┃十一、实际应补（退）所得税额 │60│60=58-59 ┃
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┃十二、应缴城市集体服务事业费 │61│ │ ┃
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┃ 其中：本期入库城市集体服务事│62│ │ ┃
┃ 业费 │ │ │ ┃
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┃十三、税后利润 │63│63=30+43+47+48+(44-46-61) ┃
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┃十四、补充资料：期末（平均）职工│64│ │ ┃
┃ 人数（人） │ │ │ ┃
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┃ 工资总额（实发数）（元） │65│ │ ┃
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┃ 其中：税前扣除部分（元） │66│ │ ┃
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┃ 技术合同成交金额 │67│ │ ┃
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┃ 实现技术交易额 │68│ │ ┃
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┃ 实现技术交易净额 │69│ │ ┃
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┃ 提取奖酬金 │70│ │ ┃
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┃ 安置待业人员（人） │71│ │ ┃
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┃ 安置四残人员（人） │72│ │ ┃
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┃ 国有企业中集体资本金比例应缴│73│ │ ┃
┃ 税款 │ │ │ ┃
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┃企业公章 │主管税务机关： ┃
┃ │税务所： ┃
┃企业申报日期： 年 月 日│受理申报日期： 年 月 日 ┃
┃ │审核人： ┃
┃办税人员姓名 │录入人： ┃
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