附件：
广播电视设备器材入网认定质量保证体系检查评定表
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┃序号│ 检查内容 │检查评定┃
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┃0 │不能溯源到国家测量标准的仪器仪表，组织应编写校准的│ ┃
┃ │依据，并记录校准的结果 │ ┃
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┃1 │当发现检测设备不符合要求时，是否对已经测量结果的有│ ┃
┃ │效性进行评价和记录 │ ┃
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┃2 │当计算机软件用于规定要求的检验时，是否在使用前对软│ ┃
┃ │件进行确认 │ ┃
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┃3 │组织是否对产品已满足顾客要求的信息进行调查、调查的│ ┃
┃ │记录是否保持 │ ┃
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┃4 │内审过程是否符合内审程序文件规定 │ ┃
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┃5 │内审人员是否具备资格 │ ┃
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┃6 │内审发现不合格是否采取有效的纠正措施 │ ┃
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┃7 │内审文件是否保持 │ ┃
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┃8 │根据产品加工要求，组织是否按照规定的生产条件要求对│ ┃
┃ │关键工序配备监视或监控装置 │ ┃
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┃9 │要求检验的采购产品是否有检验方法、是否实施检验并保│ ┃
┃ │持记录 │ ┃
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┃10 │是否识别并确定必要的过程产品检验 │ ┃
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┃11 │过程产品检验是否按规定实施 │ ┃
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┃12 │最终产品检验是否有检验规范 │ ┃
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┃13 │最终产品检验过程是否符合标准规范要求 │ ┃
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┃14 │检验人员是否经过专业培训并具有资格证书 │ ┃
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┃15 │检验记录是否保持 │ ┃
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┃16 │不合格品是否及时处理 │ ┃
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┃17 │返工、返修不合格品是否重新进行检验 │ ┃
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┃18 │纠正措施是否对不合格原因进行分析 │ ┃
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┃19 │是否制定有效的纠正措施，消除产生不合格的原因 │ ┃
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┃20 │纠正措施记录是否保持 │ ┃
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┃21 │预防措施是否对潜在不合格及原因进行分析 │ ┃
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┃22 │预防措施记录是否保持 │ ┃
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┃23 │预防措施是否有效 │ ┃
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