上报单位(公章)： 所属期： 年度 单位：万元
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│ 企业性质 │户数│全部进口│上年结转进│本年进口│委托加工│ 作价加工 │结转下年 │备注│
│ │ │料件合计│口料件金额│料件金额│料件金额├──┬──┬───────┬───┬───┬───┤库存金额 │ │
│ │ │ │ │ │ │进料│销售│进项税额(海 │应抵扣│已抵扣│未抵扣│ │ │
│ │ │ │ │ │ │金额│金额│关实征增值税) │税款 │税款 │税款 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 1 │ 2│3＝4＋5 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7│ 8│ 9 │ 10│ 11│ 12│13＝3－6－7 │ 14│
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│外贸(工贸)企业│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│内资生产企业 │ │ │ │ │ — │ — │ │ — │ — │ — │ │ │ │
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│外商投资企业 │ │ │ │ │ — │ — │ │ — │ — │ — │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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附件7： 生产企业“免、抵、退”税清算备案明细表
企业代码：
企业名称(公章)： 所属期： 单位：元
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│序号│出口│报关│商品│海关│出口│销售│“免抵退”税│ 进料加工免 │退税│ 不予免征和 │ “免抵退” │单证不│缺少电│
│ │发票│单号│名称│商品│时间│入账│ 货物出口额│ 税进口额 │率 │ 抵扣税额 │ 税额 │齐情况│子信息│
│ │号码│ │ │代码│ │时间├──┬───┼──┬───┤ │ │ │ │情况 │
│ │ │ │ │ │ │ │美元│人民币│美元│人民币│ │ │ │ │ │
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│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 9 │ 10│ 11│ 12│13＝(9－11)× │14＝(9－11)×12 │ 15│ 16│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(征税率－12) │ │ │ │
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│合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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