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一、部门概况

（一）　　部门职能（概述）

填写说明：

● 部门职能：要以国务院“三定”方案为依据；

● 下属单位职能：按主管部门批准的“三定”方案为依据，填写单位职能；

● 对主要职能阐述要明确，一般职能从简。

（二）部门组织机构及人员情况

填写说明：

● 部门组织机构概况；

● 人员情况：编制人员数、在编人员数、离退休人数，超编及临时人员情况。

（三）部门资产状况

二、部门的绩效目标

部门（单位）绩效目标

1.　　绩效目标一：

2.　　绩效目标二：

3.　　绩效目标三：

填写说明：

● 部门绩效目标建议填写部门（单位）年度工作计划和中长期规划目标，主要包括职能目标与业务目标两个方面；

● 项目绩效目标填写立项时的项目总目标和阶段性目标，包括内容、数量、质量及结果的形式等；

● 项目是指年度部门预算安排的支出项目，不包括承担其他部门的项目。

三、部门年度绩效目标的完成情况

（一）主要工作绩效1：

（二）主要工作绩效2：

（三）主要工作绩效3：

　……

填写说明：

● 部门（单位）实际工作绩效包括基本支出和项目支出两方面的工作绩效，项目的实际工作绩效逐项按照绩效目标对照填写；

● 填写时要有分类归纳，突出重点，条理清晰。

（四）一致性对比及差异性原因分析

填写说明：

● 该项内容的填写主要是对二、三填写的工作计划绩效目标与实际工作绩效进行比较，得出职能目标、业务目标的完成情况，哪些职能、业务是目标与绩效一致，哪些不一致；

● 差异性是对上述对比分析中不一致的内容，如超计划完成或尚未完成的内容进行经验和原因分析，包括主观、客观、技术等方面的原因分析。

四、年度部门完成绩效目标实现的效益

五、年度部门预算执行情况

（一）年度基本支出预算与实际支出比较（项目绩效报告不填写此项）

（二）年度项目支出预算与实际支出比较

（三）年度实际支出与上年度实际支出比较

填写说明：

● 年度预算经费和内容与实际支出情况和内容比较；

● 若有调整，说明调整的理由、内容、原因及调整手续；

● 部门在填报本单位绩效报告时，重点考评项目应逐项描述，对照预算和目标与实际支出明细比较，一般性项目也应比照上述方法填写；

● 在填报项目绩效报告时，除对照预算和目标与实际支出明细比较外，还应结合项目开支的情况作相应的明细说明；

● 此项填写要结合第七部分来填写。主要是阐述本年比上年经费支出、绩效的增减变动以及原因分析；

● 此项应结合本年度绩效目标中可提供的公共产品或公共服务的成本效益和投入产出的有关指标，与上年度进行对比分析，以反映本年度成本的变动情况及其合理性；

● 资源配置的合理性分析：单位/部门的各项经费分配的费用构成、经费结构及其资源配置与相关规定的相符性，并分析与上年比较的变化情况。

六、部门财务管理状况

（一）部门预算管理状况；

（二）部门财务制度建设与执行状况；

（三）部门财务管理内部控制机制；

（四）财务管理机构状况。

填写说明：

● 部门预算管理状况包括预算编制、分配的情况及其合理性分析；

● 部门财务制度建设与执行状况应附上财务制度清单；

● 部门财务管理内部控制机制是指部门内部为保证预算编制、执行及保障资金和资产安全的制约机制，包括部门财务管理的程序、管理人员的权限等。

七、关于下年度部门绩效目标、经费需求和财务管理的建议

填写说明：

● 主要是填写考核年度以后对加强部门绩效目标、部门预算管理和财务管理的一些建议。