企业所得税年度纳税申报表附表七
　　以公允价值计量资产纳税调整表

　　填报时间：　年　月　日 金额单位：元（列至角分）

行次	资产种类	期初金额		期末金额		纳税调整额（纳税调减以“－”表示）
		账载金额（公允价值）	计税基础	账载金额（公允价值）	计税基础
		1	2	3	4	5
1	一、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2	1.交易性金融资产
3	2.衍生金融工具
4	3.其他以公允价值计量的金融资产
5	二、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
6	1.交易性金融负债
7	2.衍生金融工具
8	3.其他以公允价值计量的金融负债
9	三、投资性房地产
10	合计

　　经办人（签章）： 法定代表人（签章）：

　　企业所得税年度纳税申报表附表八
　　广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表

　　填报时间　　年　月　日　　　　　　　　　　　　 金额单位：元（列至角分）　　　　

行次	项　　　　　目	金　额
1	本年度广告费和业务宣传费支出
2	其中：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出
3	本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出（1－2）
4	本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入
5	税收规定的扣除率
6	本年广告费和业务宣传费扣除限额（4×5）
7	本年广告费和业务宣传费支出纳税调整额（3≤6，本行＝2行；3＞6，本行＝1－6）
8	本年结转以后年度扣除额（3＞6，本行＝3－6；3≤6，本行＝0）
9	加：以前年度累计结转扣除额
10	减：本年扣除的以前年度结转额
11	累计结转以后年度扣除额（8＋9－10）

　　经办人（签章）：　　　　　　　　　　　　法定代表人（签章）：

　　企业所得税年度纳税申报表附表九
　　资产折旧、摊销纳税调整明细表　　　　　　　

　　填报日期：　年　月　日 金额单位：元（列至角分）

行次	资产类别	资产原值		折旧、摊销年限		本期折旧、摊销额		纳税调整额
		账载金额	计税基础	会计	税收	会计	税收
		1	2	3	4	5	6	7
1	一、固定资产			*	*
2	1.房屋建筑物
3	2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
4	3、.与生产经营有关的器具工具家具
5	4.飞机、火车、轮船以外的运输工具
6	5.电子设备
7	二、生产性生物资产			*	*
8	1.林木类
9	2.畜类
10	三、长期待摊费用			*	*
11	1.已足额提取折旧的固定资产的改建支出
12	2.租入固定资产的的改建支出
13	3.固定资产大修理支出
14	4.其他长期待摊费用
15	四、无形资产
16	五、油气勘探投资
17	六、油气开发投资
18	合计			*	*

　　经办人（签章）： 法定代表人（签章）

　　企业所得税年度纳税申报表附表十
　　资产减值准备项目调整明细表
　　填报日期：　年　月　日 金额单位：元（列至角分）

行次	准备金类别	期初余额	本期转回额	本期计提额	期末余额	纳税调整额
		1	2	3	4	5
1	坏（呆）账准备
2	存货跌价准备
3	*其中：消耗性生物资产减值准备
4	*持有至到期投资减值准备
5	*可供出售金融资产减值		--
6	#短期投资跌价准备
7	长期股权投资减值准备
8	*投资性房地产减值准备
9	固定资产减值准备
10	在建工程（工程物资）减值准备
11	*生产性生物资产减值准备
12	无形资产减值准备
13	商誉减值准备
14	贷款损失准备
15	矿区权益减值
16	其他
17	合计

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